鼎城区教育局2018年度 部门决算公开

附件

鼎城区教育局2018年度

部门决算

目录

第一部分 鼎城区教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鼎城区教育局2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 鼎城区教育局概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)参与管理区本级教育经费和上级对本区的教育投资；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算；负责指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(四)主管全区教师工作；协助有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全区教育系统人才队伍建设工作；负责指导普通大中专毕业生就业创业工作；负责全区教师奖励、专业技术职务评审、教师资格认定、教师职业道德教育及各级各类中小学校教师调配录用、劳动工资、考核、教师退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

(五)指导和管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等职业教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。

(六)组织实施三大国考(高考、成考、自考)以及初高中学业水平考试；负责组织普通高中学业水平考试。加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，全面实施素质教育。

二、 机构设置

鼎城区教育局系一级预算单位，财政全额拨款，教育局机关现有内设机构7个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处，工会。以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。

第二部分 鼎城区教育局2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区教育局2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年本部门收入数为1412.83万元，2017年本部门收入数为1689.82万元，比上年减少20%。2018年本部门支出数为1406.44万元，2017年本部门支出数为1686.34万元，比上年减少了20%。主要原因是年初核减。

二、收入决算情况说明

2018年部门收入决算为1412.83万元，其中基本支出1113.74万元占总收入的79%，其他收入299.09万元占21%。

三、 支出决算情况说明

2018年部门支出决算为1406.44万元，其中行政运行支出877.06万元，占62%,项目支出529.38万元，占38%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1113.74万元，2017年财政拨款收入1455.55万元，比2017年1455.55万元减少了341.81万元。财政拨款支出1126.5万元，比上年1456.62万元减少了330.12万元，主要原因是年初核减。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出数为1126.5万元，占全年总支出的80%，2017年度一般公共预算财政拨款支出数为1456.62万元，同比减少330.12万元，减幅为23%，变动的原因是主要年初核减。

2、财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出数为1126.5万元，基本支出877.06万元，项目支出249.43万元，分别占该项目支出比为78%、22%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款年初预算支出为1488.43万元，一般公共预算财政拨款决算支出为1126.5万元，具体见下表：

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费为877.06万元。其中人员经费占86%，对个人和家庭的补助占14%。

人员经费中工资福支出为752.25万元，具体包括基本工资290.8万元，津贴补贴22.93万元，奖金1.26万元，伙食补助费40.34万元，绩效工资229.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.16万元，职工基本医疗保险缴费20.7万元， 其他社会保障缴费8.02万元，住房公积金47.64万元，其他工资福利支出4.59万元。

对个人和家庭的补助支出124.81万元，具体包括离休费2.25万元，退休费108.31万元，抚恤金6.52万元，生活补助4.35万元，其他对个人和家庭的补助3.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算3.2万元，决算数为2.92万元，全部用于公务接待费。比2017年决算数4.28万元减少了1.36万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2、公务接待费支出2.92万元，接待批次57次，接待人数630，严格按照标准用餐。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

鼎城区教育局.xls