鼎城区教育局（乡镇学校）2018年度部门决算公开
附件
鼎城区教育局(乡镇学校)2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区教育局(乡镇学校)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区教育局(乡镇学校)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 鼎城区教育局(乡镇学校)概况
一、部门职责：鼎城区教育局系财政全额拨款的行政单位，主管全区教育工作。
二、机构设置：全区现有各类学校43所(其中：义务教育学校39所(含公办幼儿园、小学、初中)、高中3所、实验幼儿园1所)；现有在校学生44264人(其中小学30565人、初中11323人、高中2376人)；在职教师3685人。另有淮阳中学(十二年一贯制)、朗州高级中学、诗琪小学、朗州小学四所民办学校。
第二部分 鼎城区教育局(乡镇学校)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：2018年收入737615447元，支出743452949.21元，因人员工资调整略有增加。
二、收入决算情况说明：2018年一般公共预算财政拨款719461250元，政府性基金预算财政拨款1195000元，事业收入16959197元。
三、支出决算情况说明：2018年基本支出649016833.71元(人员经费611626653.85元，日常公用经费37390179.86元)，项目支出94436115.5元(基本建设类项目36864863.5元，行政事业类项目57571252元)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2018年财政拨款收入702510762元，支出677748635.86元，因人员工资调整略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况：2018年一般公共预算财政拨款支出720656250元,因人员工资调整略有增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况：财政拨款2018年基本支出632140855.38元，项目支出94436115.5元。
(三)财政拨款支出决算具体情况：2018年财政拨款预算数395993400元，财政拨款支出与年初预算数比较因年终绩效奖励和项目支出未纳入预算增加较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2018年一般公共预算财政拨款基本支出632140855.38元(人员经费597289235.52元，日常公用经费34851619.86元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2018年“三公”经费总额2234568元(公务接待费2234568元)，较2017年2243505元压减8937元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年“三公”经费总额2234568元(公务接待费2234568元)，接待批次6000次，接待人数58000人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况：2018年政府性基金预算收入1195000元，支出1195000元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明：2018年认真开展本部门预算绩效管理工作，落实专人进行管理，绩效目标申报和绩效评价工作得到有效落实。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况：本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加(减少)0万元。
(二)政府采购支出情况：本部门2018 年度政府采购支出总额72124625.36元，其中：政府采购货物支出26798210元、政府采购工程支出44061373.36元、政府采购服务支出12650420 元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况：截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
