鼎城区科技局2018年度部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区科技局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区科技局概况
一、部门职责
(一)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全区科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(二)组织实施区科技重大专项。组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施省、市科技重大专项工作，协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施区级科技计划工作。负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划；负责相关区级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。
(六)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施区高新技术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织申报高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。
(八)负责制定并实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；
(九)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
(十一)加强对全区民营科技企业的指导。研究拟订发展民营科技企业的规划、管理办法和相关措施；指导民营科技型企业技术创新；配合人力资源和有关行业主管部门承办全区民营科技型企业专业技术人员技术职务任职资格评审的有关工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区科技局内设综合办公室、农村与社会发展科技股、工业科技股、知识产权办公室、技术市场管理办公室五个股室。
(二)决算单位构成。鼎城区科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区科技局本级
第二部分 鼎城区科技局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算2159.81万元，比2017年增加978.71万元，2018年支出决算2087.57万元，比2017年增加22.11万元。系省市专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算2159.81万元，其中财政拨款收入2090.97万元，占比96.81%，其他收入68.84万元，占比3.19%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算2087.57万元，其中基本支出323.01万元，占比15.47%，项目支出1764.55万元，占比84.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入决算，2018年决算数2159.81万元，其中财政拨款2090.97万元，比上年增加82.88%。因2018年省市两级专项经费增加。
支出决算，2018年决算数2087.57万元，其中基本支出323.01万元，比2017年增加21.08%，系人员调资及公用经费增加所致。项目支出1764.55万元，比上年增加859.55万元，系省市两级项目经费增加所致。
年末结余81.48万元，系市级项目经费结余80万元和基本支出结余1.81万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出2090.97万元，占本年支出83%，比上年增加82.88%。因2018年省市两级专项经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
基本支出323.01万元，占比15.47%。
项目支出1764.55万元，占比84.53%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出2018.73万元，比年初预算增加1826.86万元，因区本级专项经费及省市两级项目经费没在年初预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年决算基本支出317.74万元，其中人员经费300.85万元，公用经费16.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年决算三公经费1.3万元，其中招待费1.3万元，比年初预算减少0.2万元，比上年决算数减少80.53%。原因是我局在接待方面还是严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年三公经费1.3万元，公务接待费1.3万元。无出国出境情况，无公务用车，公务接待38批次218人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
通过对预算绩效管理制度的建立健全，使各项管理措施能更好的落到实处，使管理更加规范化、程序化。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出16.89万元，比年初预算数增加万元，增长60%。主要原因是：人员增加及新增驻村帮扶工作。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
