鼎城区科学技术协会2018年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
部门职能职责：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀的科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外经贸，推动祖国统一。
7、提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。
8、对区级学会、协会、研究会及乡镇协会、农技办进行管理。
9、全面落实《全民科学素质行动计划纲要(2016-2020)》努力实行全区公民素质不理达到100%。
10、编辑出版学术、科普性报刊。
11、落实区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内设机构包括；办公室、财务室、科普部、综治办、党建办
(二)决算单位构成。
鼎城区科学技术协会本级
第二部分 鼎城区科学技术协会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数277.24万元，2018年支出决算数275.72万元。
2018年收入决算数277.24万元，2017年支出决算数273.39万元。2018年收入决算数比去年多3.85万元，支出决算数比去年多2.33万元。主要原因是2018年度人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数277.24万元。其中一般公共预算财政拨款收入245.43万元，占收入决算数88.53%，其他收入31.81万元，占收入决算数11.47%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数275.72万元。全部为科学技术支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为245.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出为243.91万元，全部为科学技术支出。2018年财政拨款收入较2017年少17.71万元。2018年财政拨款支出较2017年减少19.23万元。变动的主要原因为本年度其他收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出243.91万元，占本年支出的比重100%，与上年决算数263.14万元减少19.23万元，其变动的主要原因是本年度其他收入增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出243.91万元，全部为科学技术支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出243.91万元,相比年初预算数122.25万元多了121.66万元，科学技术支出调增121.66万元。主要原因项目资金为本年度增加数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款243.91万元，其中基本支出220.78万元，包括工资福利支出179.77万元，占一般公共预算财政拨款总数的81.42%，对个人和家庭的补助41.02万元，占一般公共预算财政拨款总数的18.58%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年 “三公”经费为2.34万元(此项费用反映在项目支出内)，全部为公务接待费用。相比年初预算减少0.66万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年 “三公”经费为2.34万元(此项费用反映在项目支出内)，全部为公务接待费用。无公务用车，无因公出国支出，公务接待批次30批，共接待253人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.完善绩效目标管理，按照上级财政支出绩效目标管理办法执行；2.做好财政支出绩效评价工作；3.做好绩效监控跟踪管理；4.强化绩效评价结果应用；5.公开绩效评价结果
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出为0。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额为0。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
