区广播电视台2018年鼎城区部门决算公开
附件
区广播电视台2018年度
部门决算
目录
第一部分 区广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区广播电视台2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 区广播电视台概况
一、部门职责
1、把握舆论导向,当好党和政府的喉舌;
2、根据区委区政府明确的重点工作，围绕城市提质、园区攻坚、美丽乡村、扶贫攻坚、安全生产等方面进行宣传报道。
3、积极扩展收入渠道，参与承办全区文化体育类活动，促进文化产业发展，丰富群众文体生活，
4、在“鼎级传媒”微信公众平台推送更新每天一期的“鼎级传媒”、“鼎城电视”，让更多人了解鼎城动态。
5、负责做好沅江风光带城市广播，丰富江南城区老百姓的精神文化生活，宣传鼎城、传播党的方针、政策，做好应急广播。
6、广播电台的《阳光政务》开通微直播，并在“鼎级传媒”和“鼎广1068”两个微信公众平台上同步直播，让老百姓从多个渠道了解便民政策和法律法规等。
7、科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。
8、做大做强广播电视事业和产业。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。区广播电视台内设机构包括：管理部室5个股室：办公室、人力资源部(监察室)、财务审计部、技术与设备保障部、安全保卫部(综治办)；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区阳明南路。
(二)决算单位构成。区广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区广播电视台本级。
第二部分 区广播电视台2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入决算，2018年决算数3926.70万元。2017年决算数1110.59万元。2018年比2017年增加了253%，原因其一是2018年我台新建广电大楼增加了采购设备和演播厅工艺的财政拨款1000万元。其二是2017年有非税收入1058.64万元未纳入到预算内，列入到了结算专户内核算。其三是2018年新增事业收入609.29万元。
支出决算，2018年决算数2982.78万元，其中，文化体育与传媒支出2569.78万元，城乡社区支出400万元，农林水支出13万元。2017年决算数1317.61万元，其中，文化体育与传媒支出2569.78万元。2018年比2017年增加了126.38%，原因其一是2018年包含非税收入899.67万元也纳入到预算内支出，列入到了结算专户内核算。其二是我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购增加支出400万元。
二、收入决算情况说明
收入决算中行政运行拨款819.65万元，占总收入20.87%；一般行政管理事务拨款215.79万元，占总收入5.5%；其他新闻出版广播影视支出拨款25.51万元，占总收入0.65%；其他文化体育与传媒支出拨款73万元，占总收入1.86%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元，占总收入25.47%；非税收入1123.18万元，占总收入28.6%；财政专户收入350.9万元，占总收入8.9%，结算专户收入318.67万元，占总收入8.15%。
三、支出决算情况说明
支出决算中行政运行支出819万元，占总支出27.46%；一般行政管理事务支出206.22万元，占总支出6.91%；其他新闻出版广播影视支出支出25.51万元，占总支出0.85%；其他文化体育与传媒支出支出23.1万元，占总支出0.77%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元，占总支出13.41%；非税收入899.67万元，占总支出30.16%；财政专户支出入344.4万元，占总支出11.55%，结算专户支出264.88万元，占总支出8.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年预算财政拨款3926.70万元，2017年预算财政拨款1110.59万元。2018年比2017年增加了253%，原因其一是2018年我台新建广电大楼增加了采购设备和演播厅工艺的财政拨款1000万元。其二是2017年有非税收入1058.64万元未纳入到预算内，列入到了结算专户内核算。其三是2018年新增事业收入609.29万元。
2018年预算支出2982.78万元， 2017年预算支出1317.61万元。2018年比2017年增加了126%，原因其一是2018年包含非税收入899.67万元也纳入到预算内支出，列入到了结算专户内核算。其二是我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购增加支出400万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1073.83万元，占本年支出的36%，与上年决算数比较减少18%，变动主要原因是2018年的成本支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
①2018年基本支出2459.30万元，2017年基本支出837.02万元；2018比2017年增加193 %，因2017年未把非税收入列入进来。
②2018年项目支出 523.48万元，2017年项目支出480.59万元。2018比2017年增加9%，原因是2018年我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购增加。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政预算拨款支出1473.83万元，年初预算拨款561.77万元，比年初预算增加了162%。原因是2018年非税收入也纳入到预算内支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出2459.30万元，占总支出82.44%。其中：人员经费1323.82万元，日常公用经费1135.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出26.36万元，比去年下降9%，原因是我台的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
①招待费8.36万元。
②出国出境的现象不存在。
③交通费18万元，公务用车保有量为1辆，公务用车运行费5万元，采访用交通费13万元。
④公务接待批次230次，公务接待人数2113人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算拨款1000万元，支出400万元。该项拨款用于我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据2018年度预算绩效情况，我台制定了切实可行的费用支出管理方案，紧扣预算底线，大力压缩非生产性开支，节约经费开支。在近年来实体经济下滑、传统媒体经营困难的前提下，抓新媒体发展，巩固传统创收渠道，确保了广告经营收入，完成非税任务指标。也确保了全区唯一公办媒体的正常运转；确保了全台年度收支平衡。
在向外、向上级媒体推介鼎城的亮点工作、特色文化、为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。在央视、省市主流媒体上稿也跻身到“全省一流、全市第一”的位置，为宣传鼎城、推介鼎城担当了主体责任！确保了广电事业健康发展。
我台年初制定了切实可行的费用支出管理方案，大力压缩非生产性开支，节约经费开支。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额400 万元，其中：政府采购货物支出400 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，新闻采访用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备2 台(套)，单价100 万元以上专用设备2 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
