2018年鼎城区委宣传部部门决算公开
附件
鼎城区委宣传部2018年度部门决算
目 录
第一部分 区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区委宣传部2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 区委宣传部概况
一、部门职责
(1)贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策, 制定全区宣传文化工作的计划和事业建设的总体规划并组织实施。
(2)负责规划、指导、部署全区精神文明建设各项工作，并对全区各单位的工作进行督促检查；大力培育和弘扬社会主义核心价值观；重点抓好群众性精神文明创建、公民道德教育和未成年人思想道德建设等工作。
(3)负责指导全区各级党(工)委中心组理论学习工作，组织区委中心组学习；负责规划、组织、指导全区党员干部理论学习和理论宣讲、形势政策教育等工作。
(4)负责组织和协调新闻宣传工作，制定全区新闻宣传计划, 把握宣传口径及舆论导向，对网络舆情实施监控和引导；负责沟通联系中央、省、市以及境外媒体，协调和策划全区重大活动的新闻发布工作。
(5)负责全区新闻发言人制度建设，组织开展各单位新闻发言人、通讯员培训，指导各单位对自身公共形象进行管理。
(6)负责指导全区文化事业和文化产业的发展；指导全区群众文化活动开展和文艺作品创作工作，全面加强文艺队伍建设。
(7)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本部门系财政全额拨款的行政单位。现有在职人员工11人，退休人员工4人。
(二)决算单位构成。鼎城区委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区委宣传部本级。
第二部分 鼎城区委宣传部2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计713.92万元，支出总计771.42万元，与上年度对比收支有所增加，因为外宣经费支出增加所致。
二、收入决算情况说明
2018年度收入713.92万元，其中：财政拨通款收入713.92万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出771.42万元，基本支出157.1万元，其中人员经费支出143.33万元，占总支出91%，；日常公用经费支出13.72万元，占总支出9%；本年度项目支出614.3万元，其中行政事业类项目支出594.36万元，占总支出97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收支总计与上年同期相较增加120.61万元，主要原因是由于外宣经费及党报党刊征订有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出数较上年同期相较增加138.11万元，主要是由于外宣经费和党报党刊征订数增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出771.42万元，其中基本工资143.33万元，占比15.58%；日常公用经费支出13.72万元，占比1.7%；本年度项目支出614.36万元，占总支出79.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一是年初预留资金如文化引导资金年中下达；二是党报党刊增定等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出157.1万元，其中人员经费143.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为1.95万元，减幅为8%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.95万元，减幅为8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中因公出国(境)费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算为1.95万元，减幅为8%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、加强意识形态工作领导，全面落实意识形态工作责任制。建立健全意识形态工作相关制度。落实意识形态分析研判工作。完善舆情风险评估机制。
2、加强理论武装，创新理论学习形式。以“讲”促学，抓好党委(党组)中心组学习。广泛宣讲，深化党的报告员制度。挂牌成立区委讲师团，搭建理论教育新平台。打造“学习强国”品牌，增强宣讲吸引力。
3、强化舆论支持，新闻舆论工作有新突破。做到主题宣传突出，对外宣传有力，对内宣传有声。
4、切实抓好网络安全管理，净化网络环境。落实文件精神，各类专项行动成效显著。 加强舆情管控，舆情应急管控能力逐步提高。强化属地管理，网络举报名列前茅。开展学习培训，技术管网水平得到提升。
5、扎实开展精神文明创建活动，社会文明程度不断提升。推出了一批道德模范。未成年人工作处处开花。志愿服务工作有声有色。社会主义核心价值观深入人心。
6、完善公共文化服务体系，文化惠民得到进一步落实。推进公共文化示范区建设。文艺创作精品迭出。群众文化活动精彩纷呈。文化产业发展迈出实质步伐。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出13.72万元，比2017年增加6.72万元，增长52%。主要原因是增加鼎城区新闻中心机构。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
