2018年鼎城区公路局决算公开
鼎城区公路管理局2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区公路管理局单位概况
第二部分 鼎城区公路管理局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区公路管理局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区公路管理局单位概况
一、部门职责
鼎城区公路管理局负责全区公路路政管理工作，依法做好公路保护工作;负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志;负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨跃、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用.负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区公路管理局单位内设机构包括：局机关13个股室，下辖24个道班，1个超限站、1个中心养护站，全局在职职工266人、退休职工166人，共432人。
(二)决算单位构成。鼎城区公路管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区公路管理局单位本级以及下属养护道班、治超站、养护站。
第二部分 鼎城区公路管理局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区公路管理局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鼎城区公路管理局2018年财政拨款收入4556.5万元，其他收入497.94万元，全年收入合计5054.46万元。年初结转结余418.49万元，当年可支出收入5472.96万元；较2017年收入增加344.01万元，主要变动原因为G207、G319连接线代养费收入增加。2018年鼎城区公路局支出合计5075.19万元，其中基本支出3505.11万元，项目支出1570.08万元。较2017年支出增长528.35万元，主要变动原因为当年增加安保工程支出。
二、收入决算情况说明
2018年本单位全年收入合计5054.46万元，其中财政拨款4556.5万元，占全年总收入90.14%，其他收入497.94万元，占全年总收入9.86%。财政拨款收入中，行政运行收入3291.86万元，占全年总收入65.13%，一般行政管理事务收入696.1万元，占全年总收入13.77%，机关服务收入234.25万元，占全年收入4.63%，公路建设、公路养护收入244.9万元，占全年总收入4.84%%，其他公路水路运输支出收入69.4万元，占全年总收入1.38%。
三、支出决算情况说明
鼎城区公路管理局2018年全年支出合计5075.19万元，其中基本支出3505.11万元，占全年支出69.06%，项目支出1570.08万元，占全年支出30.94%。项目支出中，一般行政事务管理支出814.151万元，占全年支出16.04%，公路建设、公路养护支出287.55万元，占全年支出5.66%，公路和运输安全支出351.18万元，占全年支出6.91%，其他公路水路运输支出98.19万元，占全年支出2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鼎城区公路管路局2018年财政拨款收入4556.52万元，较上年减少57.78万元，主要原因为上年度财政拨款解决下放以前年度拖欠职工各项津贴。全年支出合计4960.13万元，较上年增长494.56万元，主要是由于当年增加了安保工程项目，项目支出较上年增加533.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
鼎城区公路管理局2018年一般公共预算财政拨款款支出合计4724.01万元，其中基本支出3505.11万元，占全年支出74.19%，较上年增长5.22万元，基本与上年持平；项目支出1218.9万元，占全年支出25.8%，较上年增加263.66万元，主要原因为当年增加了安保工程项目；项目支出中，一般行政事务管理支出814.15万元，占全年支出17.23%，公路建设、公路养护支出287.55万元，占全年支出6.08%，其他公路水路运输支出98.19万元，占全年支出2.1%。… …(二)财政拨款支出决算结构情况。
鼎城区公路管理局2018年一般公共预算财政拨款款支出合计4724.01万元，其中基本支出3505.11万元，占全年支出74.19%，较上年增长5.22万元，基本与上年持平；项目支出1218.9万元，占全年支出25.8%，较上年增加263.66万元，主要原因为当年增加了安保工程项目；项目支出中，一般行政事务管理支出814.15万元，占全年支出17.23%，公路建设、公路养护支出287.55万元，占全年支出6.08%，其他公路水路运输支出98.19万元，占全年支出2.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初公共预算财政拨款收入3227.69万元，调整预算数4556.51万元。其中：基本支出3505.11万元。项目支出1218.9万元。其他收入497.94万元，上年结转418.49万元，其中基本支出结转22.85万元，项目支出结转395.64万元。当年预算可用指标5472.95万元，2018年区公路局结转397.76万元。2018年鼎城区公路局行政运行预算追加1328.82万元，主要原因为职工综治奖金、年底绩效奖，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鼎城区公路管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3505.11万元，占全年支出69.1%；其中人员经费支出3385.8万元，占一般公共预算财政拨款基本支出96.5%，公用经费支出119.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出3.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
鼎城区公路管理局2018年“三公”经费预算数20万元，其中公务接待费预算数20万元。我局严控“三公”经费支出，加强接待费支出管理，公务接待费支出明显下降，公务接待费当年实际支出2.85万元。
我局2017年“三公”经费支出18.43万元，其中公务用车运行维护费支出10.39万元，公务接待费支出8.04万元。我局严控“三公”经费支出，加强接待费支出管理，公务接待费支出明显下降，较上年降幅64.55%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我局2018年“三公”经费支出2.85万元，其中公务接待费当年实际支出2.85万元。共接待35批次，637人次。无出国(境)费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据区财政文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。
2018年年初公共预算财政拨款收入3227.69万元，调整预算数4556.51万元。其中：基本支出3505.11万元。项目支出1218.9万元。其他收入497.94万元，上年结转418.49万元，其中基本支出结转22.85万元，项目支出结转395.64万元。当年预算可用指标5472.95万元，2018年区公路局结转397.76万元。主要是项目建设未支付工程款及质保金，说明了区公路局预算执行情况较好。
根据《常德市鼎城区公路管理局整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分92分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出119.24万元，比年初预算数减少9.56 万元，降低8%。主要原因是：单位严格控制“三公”经费的支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3537.79万元，其中：政府采购货物支出110.73 万元、政府采购工程支出3342万元、政府采购服务支出84.98万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6 辆，其他用车主要是到道班养护用小六轮；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
