2018年鼎城区环保局决算公开
附件
鼎城区环保局2018年度
部门决算情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市环境保护的各项法律、法规、有关标准、技术规范和条例，结合实际，拟订本区环境保护有关规定、决定，批准后组织实施；对全区的环境保护工作实施统一监督管理，负责全区水体、大气、土壤环境的保护，监督管理废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性等污染的防治工作。组织所辖区域内的环境质量评价，按审批权限审批有关建设项目的环境影响报告书(表)，对建设项目与环保 “三同时” 建设进行审批、验收；负责污染治理项目的计划安排、污染集中控制及限期治理、环境保护设施运行的管理。负责辖区内环境保护目标责任制和城镇环境综合整治的定量考核验收。管理辖区内生态保护工作；负责辖区内排放污物的企事业单位(含个体工商户)的排污登记、排污许可证发放和排污费征收工作；组织调查处理环境污染事故和环境污染纠纷；管理辖区内环境监测工作；组织指导环境保护宣传教育，普及环保知识，提高全民环保意识。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。区环保局系财政全额拨款行政事业单位，内设职能股室8个：综合办公室、人事股、规划财务股、环境法制宣传股、环境影响评价股、污染防治股、减排办、生态办；下设2个二级事业单位：环境监察大队、环境监测站。全局年初人员73人，年中调出3人，新招3人，年末人数为73人(其中在职人员60人，退休人员13人)。编制数60个(其中行政编制9个，事业编制51个。
(二)决算单位构成。2018年部门决算公开单位为区环保局本级包含下设二级机构(财务未独立核算)。
第二部分 2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年，区环保局财政拨款收入4532.283万元，其他收入117.64万元，收入合计4649.923万元，加上年初结转和结余408.412万元，全年可支出收入合计5058.34万元。全年支出合计4889.59万元，其中基本支出899.47万元，项目支出3990.12万元。与上年相比，财政拨款收入、支出有所增加，主要原因是国家、省、市、区级环保项目专项资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年，区环保局收入合计4649.923万元，其中财政拨款收入4532.283万元，占全年收入的97.47%，其他收入117.64万元，占全年收入的2.53%。
二、支出决算情况说明
全年支出合计4889.59万元，其中基本支出899.47万元，占支出总额18.4%，项目支出3990.12万元，占支出总额81.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入4532.28万元，比上年增加2161.23万元。全年支出合计4490.82万元，比上年增加1868.82万元。与上年相比，财政拨款收入、支出有所增加，主要原因是国家、省、市、区级环保项目专项资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
全年一般公共预算财政拨款支出合计4365.17万元，占全年支出总额89.27%，比上年增加2824.62万元。主要原因是国家、省、市、区级环保项目专项资金投入增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
全年一般公共预算财政拨款支出合计4365.17万元，其中基本支出899.47万元，占支出合计20.6%，项目支出3465.7万元，占支出合计79.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年初预算拨款1270.81万元，全年一般公共预算财政拨款支出合计4365.17万元，比预算拨款数幅增加，主要原因是环保绩效项目、专项资金投入的增加。其中项目支出中节能环保支出3863.73万元，占88.51%(环境保护管理事务支出468.64万元，污染防治支出2736.97万元，自然生态保护658.12万元)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年一般公共预算财政拨款基本支出899.47万元，其中人员经费支出合计793.44万元，占88.21%，公用经费支出106.03万元，占11.79%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费年初预算数为39万元(公务用车运行费用16万元、公务接待费用23万元)，由于严控经费开支，尤其加强公务接待的支出和严格公务车的管理，全年“三公”经费支出大幅下降，全年实际支出为20.38万元，下调幅度达12.04%，其中公务用车运行支出8.7万元，公务接待支出11.68万元。
2017年“三公”经费支出23.17万元，其中公务用车运行费用9.51万元，公务接待费13.67万元。2018年“三公”经费支出20.38万元，公务用车运行费和公务接待费都有所下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
全年“三公”经费支出20.38万元，其中公务用车运行支出8.7万元，保有环境执法用车2台；公务接待支出11.68万元，接待批次289批次，2338人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入118.5万元，支出决算118.5万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了专门的绩效评价工作组，对2018年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序，由规财股牵头组织局办公室、污防股、生态办、减排办、环境监察大队等业务部门实地听取了涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析，并对财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。
2018年，我局全面启动“污染防治功坚战”，持续开展碧水、蓝天保卫战专项行动，大力推进环境污染治理和生态文明建设，并借助中央环保督察东风，在全区范围内开展环境问题大排查、大整治，各类环境问题整改效果明显，年终全市环保系统绩效评价排名第3，位列第一方阵，区内环境质量持续好转，环保工作迈上了新的台阶。
根据《常德市环境保护局鼎城区分局部门整体支出绩效评价指标表》评分为95分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出106.02万元，比2017年减少31.47万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额537.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购服务支出284.5万元、政府采购工程支出243.5万元。授予中小企业合同金额537.66万元，其中：授予小微企业合同金额313万元，占政府采购支出金额的58.22%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆；单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
