鼎城区住建局2018年部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区住房和城乡建设局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
(一)全区房屋工程建设的质量和安全生产管理 。
(二)保障性住房建设。
(三)农村危房改造。
(四)城区市政工程建设和管理。
(五)园林绿化建设和管理、小城镇建设。
(六)负责全区建筑企业、勘察设计、建筑材料检测、建设监理等企业资质的管理。
(七)承担建设工程执法、建设工程招标、城市排水、节约用水、污水处理、燃气、市政道路、城市路灯、城市排涝等管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区住房和城乡建设局设十一个内设股室(办公室、政工人事股、财务股、法制教育股、建管站、招标站、公用处、质监站、绿化处、城监大队、住保办)。
(二)决算单位构成。鼎城区住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区住房和城乡建设局本级
第二部分 鼎城区住建局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区住建局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算总收入21063.47万元，其中财政拨款收入17965.95万元(含政府性基金拨款2001.7万元)，其他收入3097.51万元。比上年度决算总收入16970.2万元增加了4093.27万元，因为鼎城区城市建设主体业务增多。所以财政拨款力度加大。2018年支出总计19658.7万元，比2017年全年总支19093.3万元增加565.4万元，因为鼎城区2018年城市建设主体业务增多，工程量加大。所以支出总额增加。
二、收入决算情况说明
全年总收入21063.47万元，其中：财政拨款收入17965.95万元，占比85%；其他收入3097.51万元，占比15%。
三、支出决算情况说明
全年总支出19658.7万元，按支出性质分类其中：基本支出1565.8万元，占比8%；项目支出18092.9万元，占比92%。按支出经济分类其中：工资福利支出1443.4万元，占比7.3%；商品服务支出290万元，占比1.5%；其他资本性支出17925.3万元，占比91.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入17965.9万元，2017财政拨款收入12626.6万元，2018年财政拨款总收比2017年财政拨款收入增加5339.3万元。变动的主要原因是鼎城区城市建设2018年城市建设主体业务增多，工程量加大，所以拨款增加。2018年财政拨款支出19658.7万元，比2017年财政拨款支出16029.05万元增加3629.65万元，因为2018年城市建设主体业务增多，工程量加大。所以支出总额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出14584.9万元，其中基本支出1565.87万元，占全年总支出10.74%，较上年增加1051.1万元，主要原因是增加工程项目；项目支出13019.1万元，占全年支出89.26%，较上年增加1557.04万元，因项目工程主体业务加大。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
鼎城区住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款14584.9万元，占全年支出86.6%；一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出7.5万元，占全年支出0.05%，节能环保支出338.34万元，占全年支出的2.3%，城乡社区支出6990万元，占全年支出的47.9%，农林水支出95.8万元，占全年支出0.65%，住房保障支出7153.3万元，占全年支出的49.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
鼎城区住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为14584.9万元，其中基本支出1565.87万元，较本年基本支出预算数减少700.49万元，因历行节减开支。项目支出13019.1万元，专项支出比预算增加514.8万元，其中：绿化处增加绿化处建设及公共的配套设施等，四区参与，在丁玲公园布置鼎城点及绿化补树，调整面积。市政公用处增加400万电费。及增加各街道小街小巷整冶、污水处理厂调水德山补差等，所以增加预算。住保办增加几百万元，按区政府会议记要、公租房补贴增加了一千多户公租房。村镇办为2018年奔小康增加危房改造新增户数，改善2018年脱贫攻坚任务增加危改区级配套资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鼎城区住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1565.87万元，占全年支出9.3%；其中人员经费支出1443.4万元。占一般公共预算财政拨款基本支出92%，公用经费支出122.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度三公经费决算开支5.93万元，比年初预算数减少5.87万元，是因为本单位立行节检开支。
2018年度三公经费决算开支5.93万元，比上年度决算数减少2.99万元，是因为本单位立行节检开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费中支出出国人数为零，公车购置数量和公务购置费无，2018年公务用车运行费6.83万元。公务接待费5.93万元，公务接待批次106次及人数1095人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年决算政府性基金预算收入2001.7万元，2018年决算政府性基金预算支出2266.27万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度部门的整体支出进行了绩效评价。进一步抓好城市建设，提升江南城区的“气质和颜质”。
一是强化城镇带动大会战工作力度。2018年区本级拟计划投资.64 5亿元，启动117个城市建设项目建设，其中城市维护项目34 个，城市建设项目57个，城建续建项目26个，重点抓好阳明湖、新城西区、临江棚改、高新区、空港新城五大片区城市开发与基础设施建设，全力推进过江遂道、滨江大道、江南大道、桃林路西延段等重点项目建设，确保市、区城镇带动大会战年度工作任务顺利完成。二是强化城市双修工作力度。坚持新区开发与老旧区改造并举，开展海绵城市生态修复和城市修补，着力抓好江南城区黑臭水体综合治理，全力推进阳明湖水系治理，重点启动永安昏调蓄池改造，通过控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，达到城市水体的“长治久清”。同时，按照“300米见绿、500米见园”的要求，着力阳明湖生态水系景观打造，完成滨江大道绿化带、西区绿化、三桥公园、一桥以东沿江风光带等一批园林景观和街头绿地，提升江南城区的绿地率；加大城市防洪排涝治理工作力度，补齐城市短板，确保城市安全。三是强化城市维护管理工作力度。按照智慧城管理考核要求，注重市政道路、地下管网等城市日常维护和管理，着力提高城市精细化管理水平。同时，加强路灯与高层亮化养管，以高层亮化为突破口，按照“整体设计，分步实施”的原则，加大亮化建设投入，加快亮化设施建设，确保亮化水平稳步提升，努力提高江南城区城市品味，拉近与江北的差距。
二是2018计划整治黑臭水体共5个乡镇、11处黑臭水体，分别为蒿子港镇—清茅港；石公桥镇—丁家垸吉堤口、白云阁上官堰；镇德桥镇—水浒庙居委会、卧龙岗谢家坝河、朱家桥查林堰、同心坝3组、乔家岗黄腊坑；谢家铺镇—古龙六组三处。
上述项目均已与12月20 日前完成改造任务。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1565.87 万元，比年初预算数减少700.49 万元，降低30%。主要原因是：立行节检压缩开支。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1280.52万元，其中：政府采购货物支出119.5 万元、政府采购工程支出783.89 万元、政府采购服务支出377.13万元。授予中小企业合同金额1270.93 万元，其中：授予小微企业合同金额98.72万元，占政府采购支出金额的7.7%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备1台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
