2018年八官决算公开
附件
鼎城区八官垸水利管理委员会2018年度
部门决算
目录
第一部分 八官垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 八官垸水利管理委员会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 八官垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 八官垸水利管理委员会单位概况
一、部门职责
鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，主要负责全垸防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
(1)防汛抗旱管理
(2)抗洪抢险组织建设
(3)水利工程建设管理
(4)防汛抗旱资金管理
承办区委、区政府和区水利局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。八官垸水利管理委员会内设机构包括：八官垸水利管理委员会是区财政补助拨款、独立核算的事业单位, 有财政补助拨款编制60名，实有在职人员60人(其中：卸职1人)，退休人员59人,遗属14人。
(二)决算单位构成。八官垸水利管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：八官垸水利管理委员会本级
第二部分 八官垸水利管理委员会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 八官垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入926.28万元，总支出906.28万元，较上年度增加405.08万元，结余20万。其主要原因为人员异动及经费来源增加。
二、收入决算情况说明
本年总收入926.28万元。其中：财政拨款收入707.52万元，占总收入76.39%；其他收入218.75万元，占总收入23.61%。
三、支出决算情况说明
本年总支出906.28万元。其中：人员经费支出772.56万元，占总支出85.24%,项目支出81.2万元，占总支出8.96%,其他水利建设52.52万元，占总支出5.8%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入707.52万元，支出707.52万元，较上年度206.32万元，其增加的主要原因为人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出707.52万元，占本年支出78.06%，较上年减206.32万元，其增加的主要原因为人员异动。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出687.52万元，其中：人员经费560.84万元，占比82.41%；公用经费126.68万元，占比18.59%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出560.84万元，较年初预算增加49.32万元，其主要原因工资调标晋级。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出560.84万元，其中：人员经费560.84万元，占比82.41%；公用经费126.68万元，占比18.59%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费为4.5万元，较年初预算减少0.05万元，为响应国家财政号召压减“三公经费”。
(二)本年度三公经费为4.5万元，减少0.05万元，较上年减少0.55万元“三公经费”，主要原因压缩开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度三公经费为4.45万元，较上年减少0.55万元。主要原因是压缩开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展预算绩效管理并全部已完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因是：无(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
