鼎城区茶场2018年部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区茶场单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区茶场单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区茶场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区茶场单位概况
一、部门职责
鼎城区茶场在风景如画的花岩溪，整体规划花岩溪管理处。
(1)开展茶学研究，促进农业发展.
(2)全区茶树良种繁殖、推广.
(3)茶叶种植、加工、销售.
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城区茶场单位内设机构包括：党建办公室、财务室、会议室。本单位没有二级预算单位。鼎城区茶场是财政补助、独立核算的事业单位。
（二）决算单位构成。鼎城区茶场单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区茶场单位本级。
第二部分 鼎城区茶场单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区茶场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计82.91万元，支出总计82.91万元。收、支总计与去年相比增加25.89万元，原因为一般公共服务支出增加1万元、社会保障和就业支出增加9.77万元、农林水支出增加15.12万元。
二、收入决算情况说明
本年度收入共计82.91万元，其中财政拨款收入44.03万元，占总收入53%。其他收入38.88万元，占总收入47%。
三、支出决算情况说明
本年度支出共计82.91万元，其中一般公共服务支出1万元，占总支出1.2%。社会保障和就业支出9.77万元，占总支出11.8%。农林水支出72.14万元，占总支出87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入44.03万元，支出44.03万元。较去年减少0.99万元，其主要原因为农林水支出减少11.76万元，一般公共服务支出增加1万元，社会保障和就业支出增加9.77万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出44.03万元，占总支出53.1%。较去年减少0.99万元，其主要原因为农林水支出减少11.76万元，一般公共服务支出增加1万元，社会保障和就业支出增加9.77万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出共计44.03万元，其中基本支出31.03万元，占本年支出70%；项目支出13万元，占本年支出30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出44.03万元，较年初预算增加33.31万元，农林水支出增加22.54万元，占总支出51.2%，主要原因是农业的行政运行支出增加14.5万元；农业的事业运行支出减少7万元；农业的一般行政管理事务支出增加13万元、农业的其他农业支出增加2.04万元；一般公共服务增加1万元，占总支出2.3%，主要原因是财政事务的其他财政事务支出增加1万元；社会保障和就业支出增加9.77万元，占总支出22.2%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助的财政对其他基本养老保险基金的补助增加9.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出31.03万元，工资福利支出31.03万元，其中基本工资19.85万元，占总支出45%，津贴补贴1.41万元，占总支出3.2%，基本养老保险缴费9.77万元。占总支出22.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度财政预算数为0万元，实际支出为0万元。与去年年初预算数相比无增减变化。
本年度财政预算数为0万元，实际接待费为0万元。与去年决算数无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算数为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，本单位按质完成预算编制，对人员经费采取基础考核的方式进行评估，按时按质完成财政支出绩效目标申报、财政执行、绩效评价结果公开，落实政府采购规定，建立内部财务管理制度，相关制度合法、合规、完整，严格执行会计管理相关规章制度。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
附加：2018年部门决算公开表
