2018年鼎城区湖洲林场部门决算公开
常德市鼎城区湖洲国有林场2018年度
部门决算
目录
第一部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 公开表格
第一部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位概况
一、部门职责
(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及场总支及党员代表大会决议，负责常德市鼎城区澧水干流滩洲经营管理；负责本区域内精神文明政治文明和物质文明建设。
(2)研究制定本场经济发展中长期规划，讨论本场经济建设发展重大问题。
(3)加强党总支自身建设，和分场支部建设。
(4)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔。拔推荐和监督管理。
(5)管理好总场文化、卫生、体育事业、民政和综合治理工作。
(6)保护好国有集体财产及公民合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利及其它权利
(7)完成上级党委、政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市鼎城区湖洲国有林场单位内设机构包括：办公室、财务股、林业股、安保股、人事股、生产股、七个分场：麻河分场、蒿子港分场、光明垸分场、沙河口分场、牛望嘴分场、三角堤分场、食品厂分场。
(二)决算单位构成。常德市鼎城区湖洲国有林场单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区湖洲国有林场单位本级
第二部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 常德市鼎城区湖洲国有林场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计160.78万元、支出总计102.3万元、结余58万元，2018年收入比2017年收入决算数减少30万元、2018年支出比2017年支出决算数减少87万元，主要为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入160.78万元，其中财政拨款收入132.90万元占收入82.5%、其它收入27万元占总收入16.8%、上年结余0.87万元
三、支出决算情况说明
本年支出102.32万元，其中基本支出69.35万元占支出67.8%、项目支出32.96万元占支出32.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政收入160.78万元、支出总计102.3万元、结余58万元，2018年收入比2017年收入决算数减少30万元、2018年支出比2017年支出决算数减少87万元，主要为项目支出减少，财政收入与支出均在正常调整范围。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年支出102.32万元，其中基本支出69.35万元占支出67.8%、项目支出32.96万元占支出32.2%。项目支出与上年比较减少117万元，主要为本年项目支出正常调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年支出102.32万元，其中基本支出69.35万元占支出67.8%、项目支出32.96万元占支出32.2%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年支出102.32万元，年初初预算数60.31万元。基本支出调增39万元其中人员经费调增3.4万元、公用经费调增35万元系正常调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出69.35万元，其中人员经费支出26.82万元占支出38.6%、公用经费支出42.53万元占支出的61.4%。人员经费支出为工资与各项保费支出、公用经费主要为办公费与差旅等日常必要支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费总额2.5万元，公务接待2.5万元
三公经费2.5万元比上年增长2.5万元，主要是三公经费归核算的原因。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待2.5万元计50批次630人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
0元(无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支)
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展绩效管理并全部完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出41.46万元，比年初预算数增加34万元系正常调整。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.06 万元，其中：政府采购货物支出1.06 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分 公开表格
