花岩溪管理处2018年部门决算公开
目录
第一部分 花岩溪管理处单位概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 花岩溪管理处单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 花岩溪管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 花岩溪管理处单位概况
一、部门职责
花岩溪国家森林公园地域面积近75平方公里，管理处管辖三个独立核算的行政村(栖凤山村、花岩溪村、高峰村)、一个非独立核算的国有林场与三个非独立核算的林业分场(长冲分场、官冲分场、西冲分场)、两个独立核算的二级事业单位(鼎城区茶场、区林科所)。既行使乡镇机关的职责职能，又肩负着巩固花岩溪林业经济、茶业经济与林业科学研究的重托，更主要是担负着发展花岩溪森林康养、旅游建设、旅游服务的使命。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。花岩溪管理处单位内设机构包括：内设一室(即：办公室)、一站(即：综合服务站)、五科【即：计划财务科、社会事务科(含卫计办)、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科】、一队(即：综合执法大队)
(二)决算单位构成。花岩溪管理处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：花岩溪管理处单位本级
第二部分 花岩溪管理处单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 花岩溪管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计决算数为1325.74万元，其中财政拨款收入1196.78万元，其他收入52.42万元，年初结转和结余76.54万元。上年收入总计决算数为2028.93万元，比上年减少703.19万元。
本年支出总计决算数为1325.74万元，其中本年支出为1181.60万元，年末结转和结余144.14万元。上年支出总计决算数为2028.93万元，比上年减少703.19万元。
变动的主要原因是政府性基金预算财政拨款的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计数为1249.2万元，其中：
1、 一般公共服务支出拨款766.2万元，占比约61.34%；
2、 社会保障和就业支出拨款25万元，占比约2%；
3、 节能环保支出拨款106.1万元，占比约8.49%；
4、 城乡社区支出拨款3万元，占比约0.24%；
5、 农林水支出拨款139.25万元，占比约11.15%；
6、 交通运输支出拨款54.65万元，占比约4.37%；
7、 商业服务业等支出拨款155万元，占比约12.41%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计数为1181.6万元，其中：
1、 一般公共服务支出694.56万元，占比约58.78%；
2、 社会保障和就业支出47.59万元，占比约4.03%；
3、 医疗卫生与计划生育支出29.56万元，占比约2.5%；
4、 节能环保支出94.81万元，占比约8.02%；
5、 城乡社区支出3万元，占比约0.25%；
6、 农林水支出137.43万元，占比约11.63%；
7、 交通运输支出54.65万元，占比约4.63%；
8、 商业服务业等支出120万元，占比约10.16%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计决算数为1196.78万元，比上年减少768.92万元，分别表现在一般公共预算财政拨款减少了222.2万元，政府性基金预算财政拨款减少了546.72万元。
本年财政拨款支出总计决算数为1181.6万元，比上年减少770.79万元，分别表现在一般公共预算财政拨款支出减少了224.07万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了546.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出总计决算数为1181.6万元，占本年支出的比重100%，比上年减少224.08万元，分别表现在一般公共服务支出减少了307.26万元，社会保障和就业支出增加了28.83万元，医疗卫生与计划生育支出增加了29.56万元，节能环保支出增加了51.92万元，城乡社区支出减少了32万元，农林水支出减少了11.62万元，交通运输支出减少了0.93万元，商业服务业等支出增加了120万元，住房保障支出减少了102.58万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出合计数为1181.6万元，其中：
1、一般公共服务支出694.56万元，占比约58.78%；
2、社会保障和就业支出47.59万元，占比约4.03%；
3、医疗卫生与计划生育支出29.56万元，占比约2.5%；
4、节能环保支出94.81万元，占比约8.02%；
5、城乡社区支出3万元，占比约0.25%；
6、农林水支出137.43万元，占比约11.63%；
7、交通运输支出54.65万元，占比约4.63%；
8、商业服务业等支出120万元，占比约10.16%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
1、一般公共服务支出694.56万元，其中政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出262.19万元，比年初预算数减少了29.38万元，一般行政管理事务支出172.95万元，比年初预算数增加了28.27万元，机关服务支出247.42万元，比年初预算数增加了247.42万元；财政事务的行政运行支出1万元，比年初预算数增加了1万元，其他财政事务支出11万元，比年初预算数增加了11万元。
2、社会保障和就业支出47.59万元，其中自然灾害生活补助的自然灾害灾后重建补助支出25万元，比年初预算数增加了25万元；财政对基本养老保险基金的补助的财政对其他基本养老保险基金的补助支出22.59万元，比年初预算数增加了22.59万元。
3、医疗卫生与计划生育支出29.56万元，其中财政对基本医疗保险基金的补助的财政对职工基本医疗保险基金的补助支出29.56万元，比年初预算数增加了29.56万元。
4、节能环保支出94.81万元，其中天然林保护的森林管护70.35万元，比年初预算数增加了70.35万元，停伐补助支出22.36万元，比去年预算数增加了22.36万元；污染减排的其他污染减排支出2.1万元，比年初预算数增加了2.1万元。
5、城乡社区支出3万元，其中城乡社区公共设施的小城镇基础设施建设支出3万元，比年初预算数增加了3万元。
6、农林水支出137.43万元，其中农业的行政运行支出15.89万元，比年初预算数增加了15.89万元，其他农业支出26.38万元，比年初预算增加了26.39万元；水利的行政运行支出8.14万元，比年初预算增加了8.14万元；扶贫的其他扶贫支出10万元，比年初预算数增加了10万元；农业综合开发支出的机构运行支出2.34万元，比年初预算数增加了2.34万元；对村级一事一议的补助支出25万元，比年初预算数增加了25万元，对村民委员会和村党支部的补助支出29.67万元，比年初预算数增加了29.67万元；其他农林水支出的其他农林水支出20万元，比年初预算数增加了20万元。
7、交通运输支出54.65万元，成品油价格改革对交通运输的补贴的对农村道路客运的补贴支出20.86万元，比年初预算数增加了20.86万元，成品油价格改革补贴其他支出33.79万元，比年初预算数增加了33.79万元。
8、商业服务业等支出120万元，旅游业管理与服务支出的其他旅游业管理与服务支出120万元，比年初预算数增加了120万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算数576.46万元，其中：
1、人员经费支出454.36万元，约占一般公共预算财政拨款基本支出的78.82%；
2、公用经费支出122.1万元，约占一般公共预算财政拨款基本支出的21.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额决算数65.35万元，其中公务接待费为65.35万元，其它为0，年初预算数公务接待费为68万元，其它为0，相比减少了2.65万元。公务接待费支出65.35万元，接待批次1360次，接待人数11000人。
“三公”经费总额决算数65.35万元，其中公务接待费为65.35万元，其它为0，上年决算数公务接待费为69.85万元，其它为0，相比减少了4.5万元。公务接待费支出65.35万元，接待批次1360次，接待人数11000人。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出为0；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量为0；公务接待费支出65.35万元，接待批次1360次，接待人数11000人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据绩效评价要求，我单位在制定绩效自评工作方案、明确专人的基础上，每年都进行单位整体支出的绩效自评工作。通过核实支出数据、查阅会计凭证、调阅单位各内设科室的相关文字材料和影像资料，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成我单位的整体支出绩效自评报告。
根据《常德市鼎城区财政局关于印发2018年绩效管理任务的通知》(常鼎财发〔2018〕10号)文件精神，本单位对2018年的收支情况进行了综合自评，部门整体支出绩效自评得分74分， 评价结果为“中”。
科学编制花岩溪旅游发展总规、详规，确定未来5-10年的建设项目；积极支持鼎盛文旅公司在景区发挥投融资作用，力争完成建设投入5000万元以上；加大招商引资、争资争项工作，力争引进投资10亿元以上的战略投资商并形成实质性合作；加强对外营销、合作，打造特色旅游品牌，增强景区可吸引力，旅游人数、旅游产值分别较2017年增涨20%以上。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出576.46万元，比年初预算数增加360.19 万元，增长166.53%。主要原因是：单位人员经费和公用经费明显增多。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额64.68万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出63.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.8万元，其中：授予小微企业合同金额0.88 万元，占政府采购支出金额的1.36%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
附件：2018年部门决算公开表
