2018年民主阳城垸决算公开
附件
鼎城区民主阳城垸水利管理
委员会2018年度部门决算
目录
第一部分 民主阳城垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民主阳城垸水利管理委员会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 民主阳城垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 民主阳城垸水利管理委员会单位概况
一、部门职责
民主阳城垸水利管理委员会属重点堤垸，主要负责全垸的水利建设、大堤养护、防汛抢险、抗旱等水利工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。民主阳城垸水利管理委员会内设机构包括：民主阳城垸水利管理委员会是区财政补助拨款、独立核算的事业单位, 有财政补助拨款编制118名，实有在职人员69人，退休人员49人。
(二)决算单位构成。民主阳城垸水利管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民主阳城垸水利管理委员会本级
第二部分 民主阳城垸水利管理委员会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 民主阳城垸水利管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入954.16万元，总支出954.16万元，较上年度增加156.82万元，其主要原因为人员工资调整及经费来源增加。
二、收入决算情况说明
本年总收入954.16万元。其中：财政拨款收入764.64万元，占总收入80.14%；其他收入189.52万元，占总收入19.86%。
三、支出决算情况说明
本年总支出954.16万元。其中：人员经费支出687.23万元，占总支出72.02%.日常公用经费支出77.41万元，占总支出8.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入764.64万元，支出764.64万元，较上年度增加37.68万元，其增加的主要原因为人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出764.64万元，占本年支出80.14%，较上年增加37.68万元，其增加的主要原因为人员工资调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出764.64万元，其中：基本工资245.95万元，占比32.17%；津贴补贴27.12万元，占比3.55%；奖金47.87万元，占比6.26%；伙食补助5.48万元，占比0.72%；绩效工资149.22万元，占比19.52%；保障缴费140.63万元，占比18.39%；住房公积金66.66万元，占比8.72%，其他支出4.3万元，占比0.56%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出764.64万元，较年初预算增加145.48万元，其主要原因工资调标晋级。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出764.64万元，其中：基本工资245.95万元，占比32.17%；津贴补贴27.12万元，占比3.55%；奖金47.87万元，占比6.26%；伙食补助5.48万元，占比0.72%；绩效工资149.22万元，占比19.52%；保障缴费140.63万元，占比18.39%；住房公积金66.66万元，占比8.72%，其他支出4.3万元，占比0.56%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费为1.365万元，较年初预算减少5.095万元。主要是单位历行结约的原则减少“三公”经费开支。
本年度三公经费为1.365万元，其中公务接待1.365万元，较上年决算算减少2.715万元。主要是单位历行结约的原则缩减开支减少费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年公务接待费为1.365万元。接待来客批次20次，接待来客200余人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展预算绩效管理并全部已完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因是：无(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
