2018年鸟儿洲部门决算公开报告
附件
湖南鼎城鸟儿洲
国家湿地公园管理处
2018年度部门决算
目录
第一部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻国家和省有关湿地保护的法律法规和政策；组织开展湿地保护知识的宣传教育。
(二)组织实施国家湿地公园总体规划，编制湿地公园发展规划，综合协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。
(三)组织实施国家湿地公园自然资源的调查，监测和保护工作。
(四)组织开展陆生野生动物疫源疫病监测，救护和处个人或执法部门送交的野生动物及产品。
(五)组织开展湿地保护科学研究工作，参与国内、国际学术交流与技术合作。
(六)规范国家湿地公园旅游秩序，有序开展观光旅游。
(七)受主管部门委托或授权，受理、调查违反湿地保护法规的行政案件。
(八)承办区委、区政府和区林业局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处内设机构包括：综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。
(二)决算单位构成。湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处本级。
第二部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计12199448.14元，2018年支出合计11863258.66元，年未结转和结余336189.48元。同比2017收入减少了4386942.86元，其变动的主要原因是中央预算内项目资金减少；同比2017年支出减少了2867132.82元，其变动的主要原因是中央预算内项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计12199448.14元，其中：财政拨款收入2853900元，占比23.39%；其他收入7825738.1元，占比64.15%；年初结转和结余1519810.04元，占比12.46%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计11863258.66元，其中：基本支出1426577.92元，占比12.03%；项目支出10436680.74元，占比87.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计4373710.04元，2018年财政拨款支出合计4176540.23元，年未结转和结余197169.81元。同比2017收入减少了12212680.96元，其变动的主要原因是中央预算内项目资金减少；同比2017年支出减少了10890040.73元，其变动的主要原因是中央预算内项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出4176540.23元，占本年支出总数的35.21%。同比上年减少10890040.73元，其变动的主要原因是中央预算内项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
其中：基本支出860065.63元，占比20.59%；项目支出3316474.6元，占比79.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
其中：一般公共服务支出50000元，占比1.2%；节能环保支出1268080元，占比30.36%；农林水支出2276341.82元，占比54.5%；交通运输支出50000元，占比1.2%；商业服务类等支出532118.41元，占比12.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出860065.63元，其中：人员经费844351.9元，占比98.17%；公用经费15713.73元，占比1.83%。单位工作人员工资福利性支出为主要支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费财政拨款支出15713.73元，全部为公务接待费用，决算数与年初预算数一致，无增减变动。
与上年决算数相比，“三公”经费总额减少41203.27元，变动主要原因为单位厉行节约，大幅压缩了公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费构成：因公出国(境)费支出为0；公务车购置及运行费支出为0；公务接待费支出15713.73元。全年公务接待20批次，接待550人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年开展了中央预算内投资项目预期绩效评价，编制了预期绩效目标和预期绩效评价报告。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1.57万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额542.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出205.05万元、政府采购服务支出337.22万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
