牛鼻滩电排决算公开
附件
鼎城区牛鼻滩电排管理站2018年度
部门决算
目录
第一部分 牛鼻滩电排管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 牛鼻滩电排管理站2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 牛鼻滩电排管理站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 牛鼻滩电排管理站单位概况
一、部门职责
牛鼻滩电排管理站负责八官垸境内排渍、防汛、抢险、农田灌溉的大中型排涝泵站，为确保八官垸垸内群众生产生活旱涝保收发挥了巨大的作用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。牛鼻滩电排管理站内设机构包括：
牛鼻滩电排管理站是区财政补助拨款、独立核算的事业单位, 现有职工131人(上岗人员73人、退养人员4人、待岗人员4人、退休人员50人)。
(二)决算单位构成。牛鼻滩电排管理站站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：牛鼻滩电排管理站本级
第二部分 牛鼻滩电排管理站2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 牛鼻滩电排管理站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入979万元，总支出979万元，较上年度增加78.86万元，其主要原因为人员异动及经费来源增加。
二、收入决算情况说明
本年总收入979万元。其中：财政拨款收入819.16万元，占总收入84%；其他收入159.84万元，占总收入16%。
三、支出决算情况说明
本年总支出979万元。其中：人员经费支出819.16万元，占总支出84%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入819.16万元，支出819.16万元，较上年度增加58.85万元，其增加的主要原因为人员工资上调和其他经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出819.16万元，占本年支出84%，较上年增加58.85万元，其增加的主要原因为人员工资上调和其他经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出819.16万元，其中：基本工资306.26万元，占比37.39%；津贴补贴28.68万元，占比3.50%；奖金56.34万元，占比6.90%；伙食补助3.20万元，占比0.39%；绩效工资170.31万元，占比20.79%；保障缴费159.03万元，占比19.41%；住房公积金71.82万元，占比8.77%；其他23.52万元，占比2.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出819.16万元，较年初预算增加58.85万元，其主要原因工资调标晋级及其他经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出819.16万元，其中：基本工资306.26万元，占比37.39%；津贴补贴28.68万元，占比3.50%；奖金56.34万元，占比6.90%；伙食补助3.20万元，占比0.39%；绩效工资170.31万元，占比20.79%；保障缴费159.03万元，占比19.41%；住房公积金71.82万元，占比8.77%；其他23.52万元，占比2.85%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费为0元.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展预算绩效管理并全部已完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因是：无(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
