鼎城区农机局2018年部门决算公开
目录
第一部分 农机局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 农机局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 农机局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 农机局单位概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品(商品)质量的监督检查。
6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶(操作)人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7、负责农业机械化管理局所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。
8、指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
9、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
10、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶(操作)人员培训机构监督管理工作。
11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
12、承办区委、区政府和区农业局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。农机局内设机构包括：区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机推广站四个二级机构及办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股及行政审批股等七个业务股室。 (二)决算单位构成。农机局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：农机局本级
第二部分 农机局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 农机局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
农机局2018年部门决算收入总计4874.23万元，比上年增加1149.54万元；部门决算支出总计4874.23万元，比上年增加1149.54万元，收支增加的主要原因是农机购置补贴资金按财政要求全部由我局填列收支，而这项资金实际由乡财局打卡发放。
二、收入决算情况说明
农机局2018年部门决算本年收入4787.01万元，其中财政拨款收入4612.63万元，占本年收入的96.4%，其他收入174.38，占本年收入的3.6%。
三、支出决算情况说明
农机局2018年部门决算本年支出数4849.23万元，其中基本支出2457.75万元，占本年支出数的50.7%，项目支出2391.48万元，占本年支出数的49.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农机局2018年部门决算财政拨款收入总计4612.63万元，比上年增加905.94万元；部门决算财政拨款支出总计4674.85万元，比上年增加1037.38万元，收支增加的主要原因是农机购置补贴资金按财政要求全部由我局填列收支，而这项资金实际由乡财局打卡发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
农机局2018年部门决算财政拨款本年支出数4674.85万元，占本年支出数的96.4%，比上年增加1037.38万元，收支增加的主要原因是农机购置补贴资金按财政要求全部由我局填列收支，而这项资金实际由乡财局打卡发放。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
农机局2018年部门决算财政拨款本年支出数4674.85万元，其中基本支出2443.37，占本年支出数的52.3%，项目支出2231.48万元，占本年支出数的47.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
农机局2018年部门决算财政拨款本年支出数4674.85万元，比年初预算数增加3058.29万元，其中行政运行(2130101)增加860.41万元，包括上年度绩效奖励、综治奖励等预算追加677.74万元以及本年财政安排住房公积金182.67万元；省市财政追加安排各类专项资金2197.88万元，包括科技转化与推广服务(2130106)项目资金435万元、农业生产支持补贴(2130122)项目资金1531.68万元、农村公益事业(2130126)项目资金76万元以及其他农业支出(2130199)项目资金155.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农机局2018年部门决算基本支出共计2443.37万元，其中人员经费2223.61万元(工资福利支出2002.09万元、对个人和家庭补助221.52万元)，占基本支出的91%；公用经费219.76万元(商品和服务支出214.69万元、其他资本性支出5.07万元)，占基本支出的9%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
农机局2018年部门决算“三公”经费共计50.9万元(年初预算数60.5万元)，其中公务用车运行费22.25万元(年初预算数22.5万元)，公务接待费28.65万元(年初预算数38万元)，农机局2018年没有发生因公出国(境)费及公务用车购置费，“三公”经费总额比年初预算数减少9.6万元，主要原因是按各级党委、政府的要求大力压减“三公”经费。
农机局2018年部门决算“三公”经费共计50.9万元(上年决算数73.3万元)，其中公务用车运行费22.25万元(上年决算数25.52万元)，公务接待费28.65万元(上年决算数47.78万元)，农机局2018年没有发生因公出国(境)费及公务用车购置费，“三公”经费总额比上年决算数减少22.4万元，主要原因是按各级党委、政府的要求大力压减“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
农机局2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出共计50.9万元，其中公务用车运行费22.25万元，公务接待费28.65万元。没有发生因公出国(境)费及公务用车购置费。农机局2018年公务用车保有量为5台；公务接待批次530个，接待人数4775人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
农机局2018年无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2019年年绩效管理任务的通知》(常鼎财发〔2019〕4号)文件精神，鼎城区农业机械化管理局(以下简称我局)组织相关人员，对我局2018年度部门整体支出绩效进行了自评，现将自评结果报告如下：
(一)、部门绩效目标
绩效总目标：
认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，创新工作方法，落实推进措施，持续争取国家农机购置补贴资金、狠抓农机安全生产，做好新型农机具推广及主要农作物全程机械化技术的推广应用、大力推进农机合作社规范化建设，有效促进全区农村经济社会发展。
2018年度具体绩效目标
1、争取国家和省级农机购置补贴资金2500万元，推广先进适用的农机具1000台，新增农机总动力3万千瓦。
2、推广插秧机70台，完成水稻机插面积80万亩，油菜机械化直播面积30万亩。
3、完善和新建“平安农机”示范乡镇3个，示范村20个，不发生较大农机安全事故。
4、新建现代农机专业合作社15家。
(二)、部门绩效评价工作情况
根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体支出绩效评价工作，由分管财务的局领导任组长，班子成员及财审股长任副组长，各相关单位及股室负责人为成员。领导小组下设办公室，由财审股长兼任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常工作。
在实施部门整体绩效评价过程中，我们采取了座谈、发放调查问卷以及现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理相关资料，最终形成我局2018年部门整体支出绩效评价自评报告。
(三)、综合评价结果
2018年，我局在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的大力支持下，认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，落实目标任务，创新工作方法，各项工作取得了积极成效，成为全区农村经济社会发展的一大突出亮点，为粮食增产、农民增收作出了重要贡献。根据《部门整体支出绩效评价表》评分标准，我局自评得分76分，部门整体支出绩效评价为“中”。
造成我局绩效自评得分偏低的主要原因主要有以下3个指标，共18分，而我局一分都未得到：
1、在职人员控制率181%，超标81%，得0分，主要是由于学生分配等历史原因从而导致我局严重超编，不是我们农机局能够控制和改变的。
2、预算控制率196%，超标96%，得0分，主要是由于本级财政正常工资调整、上年的绩效奖励、综治奖励及追加住房公积金、上级财政项目支出追加以及区财政要求我局列入决算收支的中央财政安排的农机具购置补贴资金造成的(各种追加以及按要求列支的金额总计3170.45万元、而年初的部门预算金额仅为1656.16万元)。
3、公用经费控制率160%，超标60%，得0分，主要是区财政年初预算安排公用经费严重不足(财政年初按我局102个编制，每个编制0.45万元安排，而我局实际人数为185人)，而维持单位正常运转的刚性支出又是必须的。
(四)、部门主要绩效
1、深化学习教育，加强机关自身建设。今年以来，我局以“两学一做”学习教育为契机，以机关作风建设和党风廉政建设为抓手，努力加强思想、作风和能力建设，机关自身建设得到了全面的提升。
2、严格操作，认真落实农机购置补贴。全年争取国家和省级农机购置补贴专项资金2000万元，全年推广补贴先进适用的农机具814台套，其中：植保飞机38台，化肥同步深施机14台，全年新增农机总动力1.8万多千瓦。同时我们积极争取区委、区政府136.4万元的资金支持，对全区682台切草机每台补贴了2000元。为了把国家强农惠家政策落实到千家万户，让农民真正得到实惠，我局在总结前几年实施农机购置补贴工作经验的基础上，经过集体研究，建立了更为科学、合理的一套实施项目管理办法。一是加强领导。成立了以区领导为组长，农机、财政、纪检、纠风、减负、农业等相关部门为成员单位的农机购置补贴工作领导小组。二是加强宣传。我局采取召开培训会议、电话互动、电视、电台、网络、报纸、张贴挂图、印发宣传资料等多种宣传形式，让广大农民群众了解农机购置补贴政策，了解农机新技术。三是加强责任。各乡镇(场)长以政府实施农机购置补贴政策第一责任人的身份向区领导小组递交了责任状。农机经销商也向区农机局递交了承诺书。四是加强培训。结合“两学一做”学习教育，对机关全体工作人员、监理大队负责人和各中队长及农机校、推广站负责人宣讲了2018年的购置补贴政策，提出了严格的工作要求。五是加强监管。组织专门的人员逐一上门，对每个补贴机具产品经销商进行了检查督导，解读了今年的补贴政策，发放了《湖南省农机购置补贴产品经销商监督管理办法》，要求他们依法、依规操作，共同组织实施好补贴政策。六是加强复核。农机购置补贴领导小组制定了复核工作方案，将核查人员分成5个复核小组，对全区乡镇(场)、街道办事处，按照核查工作“三见三查”的要求，对补贴机具进行认真复核，所有复核人员在复核表上签字，对重点监管机具进行照相，并将照片上传补贴系统。七是加强服务。改变工作作风，积极开展“移动办公，上门服务”的创新举措，利用周末时间把“农机购置补贴办公室”搬到相对偏远的乡镇，把“进城来”变成了“下乡去”，不仅解除了广大农机手的舟车劳累，还节省了时间，减少了开支，受到人民群众的一致好评。
3、凝心聚力，大力推广机插秧技术及油菜直播技术。为更好推广我区水稻育插秧机械化新技术及油菜直播技术，我们成立了专门的领导小组，负责推广和技术指导。根据多次考察，选取了10个村作为机插秧和油菜直播技术推广示范样板；积极主动与农业局加强联系，做到了农机与农艺的完美融合；成立了区政府领导牵头、两局技术骨干组成的机插秧和油菜直播技术指导小组，对各示范点的机插秧和油菜直播技术进行全面技术指导，并分片分点包干负责；在农机局举办了有农业局专家参与讲课的机插秧和油菜直播技术培训班，并由区级农机专业合作社分别对10个示范点进行了技术分片包干，确保水稻机械化育插秧和油菜直播顺利进行。全年完成水稻机插秧面积86.5万亩，油菜机播面积30万亩水稻，油菜综合机械化作业综合水平分别达85.1%和80.5%，2018年我们鼎城区还被农业部评选为全国基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。
4、落实责任，确保农机安全生产。我局农机安全监理大队本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，适时开展“农机安全月”、“农机安全生产大检查”等活动，成绩显著：2018年新创建1个“平安农机”示范镇，3个“平安农机”示范村，23个“平安农机”示范合作社。全年出动执勤车辆近200台次，配合查处拖拉机近3000台，纠正违章2800多台，处罚近200台。年检拖拉机1503台，年检率达87%；农机(驾驶员)操作员法律法规培训2150名，培训率达93%，农机安全事故率四项指标下降，全年未发生一起重大农机事故。一是加强宣传教育，提高群众的安全生产意识。监理大队组织编印了《农机安全宣传手册》送发到每位农机手中，同时，对全区驾驶员分片进行了农机安全法律等知识培训，发放安全宣传资料，向农机手发送安全短信，张贴宣传标语，营造出了良好的安全生产氛围；二是强化责任，落实到人。农机局成立了农机安全生产工作领导小组，向全区各乡镇(场)主要负责人签订农机安全责任状，每个乡镇政府及农机手逐层签订农机安全责任书，确保责任到户，责任到人；三是开展六个一活动。即：每年在每个乡镇组织一次“平安农机”宣传教育活动；给每个农机手送一封创建“平安农机”倡议信；为广大农机手和群众放映一部“平安农机”教育警示片；向每个村送一套“平安农机”安全宣传挂图；给每个农机户送一本“平安农机”知识手册；在每个村及中小学校上一堂“平安农机”知识课；四是改变工作作风，开展服务上门。今年的年检年审工作，在做好广泛宣传发动的同时，加强自身队伍建设，转变工作态度，把“办公室”搬到农户家门口，采取分片集中的方式，联合保险公司人员一站式办理年检年审，深受广大机手好评；四是部门联合办公，确保安全生产。面对全区严峻的安全形式，我们积极谋划，周密部署，开展了多次大规模的联合整治行动，得到了乡镇党委政府、公安交警、安监等部门的大力支持与配合，整治效果明显，为来年的农机安全生产工作打下坚实的基础。
5、以点带面，推进合作社健康发展。目前，我区农机合作社已发展到了116家，社员1180人，总资产2.2亿元。我们采取了以下措施，进一步引导和扶持农机专业合作社健康发展。一是积极创建省级现代农机合作社、省级示范社、市级星级合作社。2018年全年新创建省级现代农机合作社12家、省级示范社3家，使我区省级现代农机合作社达到82家，省级示范社16家，同时创建成功6家市级星级农机合作社。针对全区农机合作社数量增长较快、发展质量不高的现状，我们加大了引导扶持力度，使一批农机合作社成为上规模、上档次、上水平的农机合作社。二是提高作业补助，助推合作社健康有序发展。今年，我们在实施水稻机插秧、水稻秸秆还田、水稻生产全程机械化、基层农机技术推广补助、粮食适度规模经营补贴等项目时，都把农机合作社作为实施主体，实现项目与农机合作社全方位对接，对农机合作社进行作业补助，并在其进行工商登记、申请财政补贴及税务优惠、保证用油等方面提供坚强后盾，使我区农机专业合作社得到积极、稳妥、有序的发展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出219.76万元，比2017年增加3.82万元，增长1.77%。主要原因是：安装党建学习教育网络引起邮电费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1 辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
附件：2018年部门决算公开
