鼎城区农村经营管理局2018年度部门决算
附件
鼎城区农村经营管理局2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区农村经营管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区农村经营管理局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区农村经营管理局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区农村经营管理局单位概况
一、部门职责
鼎城区农村经营管理局属区财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，主要职责有：农民负担监督管理；农民专业合作社和家庭农场管理；农村村级财务资产管理；农村土地承包管理以及局内综合事务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区农村经营管理局内设机构包括：三股一室以及一个二级机构农村土地承包纠纷调解仲裁办公室，二级机构财务没有独立核算，纳入局本级统一管理。现有干部职工16人，离退休人员16人。
(二)决算单位构成。鼎城区农村经营管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区农村经营管理局本级。
第二部分 鼎城区农村经营管理局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区农村经营管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入16234127.63元，比2017年总收入增加了8679927.63元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段，上级财政拨款增加；2018年总支出14263167.98元，比2017年总支出增加了4828667.98元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段，项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年总收入16234127.63元，其中财政拨款收入15009687元，占比92.46%,其他收入1224440.63元，占比7.53%收入总计1013.58万元。
三、支出决算情况说明
2017年总支出14263167.98元，其中基本支出3622726.33元，占比25.40%，项目支出10640441.65元，占比74.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入15009687元，比2017年增加了7909687元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段，上级财政拨款增加；2018年财政拨款总支出13105275.35元，比2017年增加了4124975.35元，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段，项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出13105275.35元，占本年总支出91.88%与上年决算数比较增加了45.93%，增加的主要原因是：土地确权工作进入实施阶段，项目经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出13105275.35元，其中：行政运行支出2464833.7元，占比18.81%，一般行政管理事务支出1401823.65元，占比10.70%，农业组织化与产业化经营支出1400000元，占比10.68%，其他农业支出7838618元，占比59.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出中基本支出决算数2464833.7元比预算数增加了876133.7元，增加的原因是发放2017年度绩效评估奖励、绩效奖等。项目支出决算数10640441.65元比预算数增加了10045741.65元，增加的原因农村土地确权颁证补助资金和新型农村经营主体扶持资金年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2464833.7元，其中：人员经费2322731.6元，占比94.23%,公用经费142102.1元，占比5.77%。人员经费中基本工资756483元、津贴补贴412870元、奖金104400元、绩效工资255000元、其他社会保障缴费331766.7元、住房公积金127700元、其他工资福利支出334511.9元；公用经费中办公费12436元、公务接待费129666.1元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额129666.1元，其中公务接待费129666.1元，与年初预算数减少了100333.9元，减少的原因主要是因为单位规范管理，紧控招待开支。
2018年“三公”经费总额129666.1元，其中公务接待费129666.1元，与上年决算数146000元减少了16333.9元，减少的原因：单位取消了公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费总额129666.1元，其中：公务接待费129666.1元，接待来客160批次，人员860人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位绩效理念逐步树立，支出结构得到优化。但预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高，要稳步推进绩效运行跟踪监控、绩效自评全覆盖，促进预算管理。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1.2436 万元，比年初预算数增加0.3万元，增长24%。主要原因是办公费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
