鼎城区蚕种场2018年部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区蚕种场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区蚕种场2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区蚕种场2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区蚕种场概况
一、部门职责
蚕种生产及蚕种场日常管理，负责全区桑蚕的栽植及饲养的技术指导与培训
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
办公室、政工室、财务室、催青检毒室。
（二）决算单位构成。鼎城区蚕种场2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区蚕种场本级
第二部分鼎城区蚕种场2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分鼎城区蚕种场2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
蚕种场2018年收入合计53.65万元，其中财政补助收入53.65万元。蚕种场2017年收入合计82.03万元，其中财政补助收入62.03万元，其他收入20万元。政策因素调整和统计口径的变化。
二、收入决算情况说明
蚕种场2018年财政补助收入53.65万元.2017年财政补助收入62.03万元。
三、支出决算情况说明
蚕种场2018年支出合计53.65万元，其中文化体育与传媒支出3万元，占5.59%；社会保障和就业支出20.8万元，占38.77%；农林水支出29.85万元，占55.64%。2017年支出合计是82.03万元，其中财政补助收入是62.03万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
蚕种场2018年财政拨款收入合计53.65万元。2018年财政支出合计53.65万元。
蚕种场2017年财政补助收入62.03万元，蚕种场2017年财政支出62.03万元。
收入支出比2017年减少8.38万元。应该是政策性调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
蚕种场2018年支出合计53.65万元。
蚕种场2017年财政支出62.03万元。
支出比2017年减少8.38万元。应该是政策性调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
蚕种场2018年支出合计53.65万元，其中文化体育与传媒支出3万元，占5.59%；社会保障和就业支出20.8万元，占38.77%；农林水支出29.85万元，占55.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
蚕种场2018年支出合计53.65万元。按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
蚕种场2018年基本支出42.66万元。其中工资福利支出39.06万元，占91.56%；商品服务支出3.6万元，占8.44%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
公务接待费年初预算2万元，实际支出2万元。接待30批次，接待人数305人次
公务用车运行费年初预算0、实际支付0
公务出国费用预算0，实际支付0.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费2万元、公务用车运行费0、公务出国0.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无预算绩效情况
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3.6万元。其中办公费等1.6万元，公务接待费2万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
附件：鼎城区蚕种场.XLS
