2018年鼎城区部门决算公开（特养场）
附件
鼎城区特种养殖总场单位2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区特种养殖总场单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区特种养殖总场单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区特种养殖总场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区特种养殖总场单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及总场党员代表大会的决议；负责本区域内精神文明、政治文明和物质文明建设。
2、研究制定本区域内经济发展的中长期规划，讨论决定总场经济建设和社会发展中的重大问题。
3、加强总场党委自身建设和以党支部为核心的分场以及村级组织建设。
4、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔推荐和监督管理。
5、管理好总场教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、计划生育、综合治理等工作。
6、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、保障宪法和法律赋予妇女及少数民族的权利、义务和风俗习惯。
8、完成上级党委政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区特种养殖总场单位内设机构包括：综合服务办公室、财经管理办公室、生产技术服务办公室。
(二)决算单位构成。鼎城区特种养殖总场单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区特种养殖总场单位本级
第二部分 鼎城区特种养殖总场单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区特种养殖总场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算1552.8495万元，比2017年增加1021.021万元，2018年支出决算956.2946万元，比2017年增加470.9919万元。因河道水污染治理而增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算1552.8495万元，其中财政拨款收入582.4598万元，占比37.5%，其他收入970.3897万元，占比62.5%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算956.2946万元，其中基本支出282.7177万元，占比29.3%，项目支出673.5769万元，占比70.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入决算：2018年决算数1552.8495万元，其中财政拨款582.4598万元，比上年增加9%。因2018年河道水污染治理经费增加。
支出决算： 2018年决算数956.2946万元，其中财政拨款567.0911万元，比上年增加16.8%。因2018年河道水污染治理而增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出567.0911万元，占本年支出59.3%。比上年决算支出增加81.7839万元，因2018年河道水污染治理而增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
基本支出282.7177万元，占比49.8%。
项目支出284.3734万元，占比50.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出567.0911万元，比年初预算增加388.4万元，因2018年河道水污染治理而增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年决算基本支出282.71776万元，其中人员经费260.7177万元，公用经费22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年决算三公经费10万元，其中招待费10万元，比年初预算减少11.0298万元，比上年决算数减少6.3415万元。因压缩公用开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年三公经费10万元，公务接待费10万元。无出国出境情况，无公务用车，公务接待372批次3340人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
通过对预算绩效管理制度的建立健全，使各项管理措施能更好的落到实处，使管理更加规范化、程序化。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出282.7177万元，比年初预算数增加106.0277 万元，增长58.2%。主要原因是：单位人员经费和公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
