鼎城区园艺场2018年部门决算公开
目录
第一部分园艺示范场单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分园艺示范场单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分园艺示范场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分园艺示范场单位概况
一、部门职责
鼎城区园艺示范场是一个正科级事业单位，隶属鼎城区管辖，归口农林水系统管理，又属常德农垦部门管理。主要职责是开展特色水果种植，促进农业经济发展，贯彻落实党的方针、政策，执行国家法律、法规；强化社会服务，维护大局稳定，推进经济社会发展，加快新农村建设。完成上级交给的各项工作任务，热心服务群众，保持一方社会稳定，狠抓经济发展，提高全场群众生活水平，向小康社会迈进。
（二）决算单位构成。园艺场单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：园艺示范场单位本级
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。园艺场单位内设机构包括：本单位是全额拨款事业单位，下设综合办公室、财务部、产业发展部、社会事务部四个部室。
（二）决算单位构成。园艺场单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：园艺示范场单位本级
第二部分园艺场单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分园艺场单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入共计870.26万元，财政拨款收入843.96万元，其他收入26.3万元。较去年减少了69.3万元，其主要原因是开支减少。
二、收入决算情况说明
财政拨款收入870.26万元，较去年减少了69.3万元，其主要原因是开支减少。
三、支出决算情况说明
本年度支出共计829.32万元，其中工资福利支出554.74万元，对个人与家庭的补助支出15万元。较去年减少了110.24万元，其主要原因是开支减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度总收入共计870.26万元，支出共计870.26万元。较去年减少了110.24万元，其主要原因是开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年支出829.32万元，工资福利支出554.74万元，商品和服务支出12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出581.74万元，项目支出247.58万元，结转40.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费支出12万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
①公务接待批次200次共计1300人，公务出国0人次。
②无公务用车购置支出及购置费，公务车运行0万元（公务用车购置数及保有量都为0）。
③公务接待12万元，比去年减少1万元，主要原因压缩开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年无重点项目预算，预算绩效管理已完成。并制定了绩效目标已完成绩效评价报告。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出581.74万元，比年初预算数增加（减少0 万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、附件主要内容：
《常德市鼎城区园艺场2018年度部门决算表格》
附件：2018年部门决算公开表
