2018年跃进管理处决算公开
附件
枉水灌区管理局跃进管理处2018年度
部门决算
第一部分 枉水灌区管理局跃进管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枉水灌区管理局跃进管理处单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 枉水灌区管理局跃进管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 枉水灌区管理局跃进管理处单位概况
一、部门职责
枉水灌区管理局跃进管理处是枉水管理局下设的科级全额拨款单位，由区水利局主管。担负跃进、五溪、超美3座中型水库，英雄水库(小型水库)枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全，灌溉尧天坪、许家桥、草坪、黄土店、花岩溪5个乡镇及斗姆湖街道办、花岩溪管理处7个单位20.38万亩农田。
管理处下设跃进、五溪、超美、英雄等4个水库管理处，吴家坝、大洋湖、陡山、叶家桥、金刚河等5个中型河坝管理站，和双合桥、金星等2个渠道管理站，和8个发电站(发电站属企业管理自负盈亏)。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。枉水灌区管理局跃进管理处是参照事业单位法管理、区财政全额拨款、独立核算的事业单位二级单位,有财政补助拨款编制207人，实有在职91人(其中卸职2人)，退休人员106人。
(二)决算单位构成。枉水灌区管理局跃进管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：枉水灌区管理局跃进管理处本级
第二部分 枉水灌区管理局跃进管理处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 枉水灌区管理局跃进管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1101.9万元，总支出1101.9万元，较上年度增加236.99万元，增加原因：主要是因为单位上班人员增加(待岗转上班与内退转上班)等。
二、收入决算情况说明
2018年总收入1101.9万元。其中财政拨款收入为992.29万元，占收入90%；其他收入109.61万元，占总收入10%。
三、支出决算情况说明
本年总支出1101.9万元，其中：基本支出1068.9万元，占总支出的97%，项目支出33，占总支出的3%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入992.29万元、支出992.29万元，较上年(上年度为851.84万元)增加140.45万元。增加原因：主要是因为单位上班人员增加(待岗转上班与内退转上班)等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数992.29万元、占本年支出90%，较上年增加140.45万元。增加原因：主要是因为单位上班人员增加(待岗转上班与内退转上班)等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出992.29万元，其中：基本工资340.43占总支出34.31%；津贴补贴40.24万元，占总支出4.06%；奖金72.73万元，占总支出7.33%；伙食补助2.83万元，占总支出0.29%；绩效工资140.07万元，占总支出14.11%；保障缴费185.35万元，占总支出18.68%；住房公积金80.53万元，占总支出8.11%；商品和服务支出97.11万元，占总支出9.79%；项目支出33万元，占总支出3.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出992.29万元，较年初预算771.21万元增加221.08万元主要是因数工资普调与增加上班人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出992.29万元，其中：基本工资340.43占总支出34.31%；津贴补贴40.24万元，占总支出4.06%；奖金72.73万元，占总支出7.33%；伙食补助2.83万元，占总支出0.29%；绩效工资140.07万元，占总支出14.11%；保障缴费185.35万元，占总支出18.68%；住房公积金80.53万元，占总支出8.11%；商品和服务支出97.11万元，占总支出9.79%；项目支出33万元，占总支出3.32%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费为3.98万元，与年初预算数比较增加，增加原因为为2018年防汛抗旱工作，用餐增加。
“三公”经费总额与上年决算数比较增3.98万元，增加原因为为2018年防汛抗旱工作，用餐增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度三公经费为3.98万元，接待乡镇与站所防汛抗旱99次，每次6-10人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展绩效管理情况说明
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。无
(二)政府采购支出情况。无
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆.单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
