2018年鼎城区部门决算公开
附件
鼎城区安全生产监督管理局2018年度
部门决算
目录
第一部分 安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安全生产监督管理局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 安全生产监督管理局概况
一、部门职责
鼎城区安全生产监督管理局负责全区范围内安全生产综合管理、矿山安全监管、职业安全监管、危险化学品及烟花爆竹安全监管工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。安全生产监督管理局内设机构包括：2018年部门决算单位为一个(本级)，2018年单位人数较2017年增加1人，单位总人数为29人，在职人员22人，退休人员7人。
(二)决算单位构成。安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：安全生产监督管理局本级。
第二部分 安全生产监督管理局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算编报范围包括保证局机关正常运行的基本收入及专项经费安排情况和政府性基金收入。收入既包括公共财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括安监局归口管理、面向全区分配的安全生产管理专项资金。收入总计与上年决算数比较增加169%；支出总计与上年决算比较增加177%。
收入、支出较上年度都有大幅增长，主要原因是2018年有烟花爆竹生产企业退出烟花爆竹生产行业，省、市、区三级都相应的作出了奖补。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数为2966.7792万元，其中，一般公共服务支出2万元，占总收入的0.06%；城乡社区支出700万元，占总收入的24%；资源勘探信息支出2264.7792万元，占总收入的76%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数为2829.6089万元，其中，一般服务公共服务支出2万元，占总支出的0.07%；城乡社区支出780万元，占总支出的28%；资源勘探信息等支出2047.6089万元，占总支出的72%。
决算总表中收入年初结转和结余80万元，是市、区两级拨付给落后烟花爆竹退出企业的补偿款，正在协调处理之中，待协调好后再支付。支出年末结转和结余217.170301万元，是财政应返还额度。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2959.5952万元，较2017年财政拨款收入增加1866.9752万元；2018年财政拨款支出2822.4249万元，较2017年财政拨款支出增加1809.8049万元。变动的原因：1、本年安全生产工作力度加大，安全生产宣传教育更加全面深入；2、2018年有烟花爆竹企业退出烟花爆竹生产行业，省、市、区三级都相应的作出了奖补。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2042.4249万元，占2018年支出总数的72%，与2017年决算数比较增加1419.8049万元，其原因是2018年有烟花爆竹生产企业退出烟花爆竹生产行业，省、市、区三级都相应的作出了奖补。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2042.4249万元，明细如下：一般公共服务支出2万元，占总支出的0.1%；资源勘探信息等支出2040.4249万元，占总支出的99.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初预算数为371.83万元，决算数为2042.4249万元，较年初预算增加1670.5949万元。变动原因：1、本年安全生产工作力度加大，安全生产宣传教育更加全面深入；2、2018年有烟花爆竹企业退出烟花爆竹生产行业；3、由于人员增加，财政追加了人头经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为421.7242万元，其中，工资福利支出317.2037万元，占总支出的75%；对个人和家庭补助支出11.7691万元，占总支出2.8%，资本性支出92.7514万元，占总支出的22.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总支出17.3232万元，其中公务接待费2.1929万元、公务用车运行费15.1303万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费总支出17.3232万元，其中公务接待费2.1929万元，接待批次62次，接待人数580人，比年初预算数减少34.8071万元，比上年度减少9.9871万元；公务用车运行费15.1303万元，保有公务用车一台，比年初预算数减少697元，比上年度增加1.3303万元，增加的原因是安全监管力度加大、频次增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度财政共拨付政府性基金700万元，主要用于烟花爆竹生产企业退出烟花爆竹生产行业的奖补。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度已按要求开展预算绩效管理并全部完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出421.7242 万元，比2017 年增加140.0642万元，增长50%，主要原因是修建了机关食堂。
(二)政府采购支出情况。2017 年度政府采购货物支出8.78万元，其中小车修理费8.78万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
