2018年鼎城区工信局部门决算公开
附件
常德市鼎城区工业和信息化局2018年度
部门决算
目录
第一部分 常德市鼎城区工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常德市鼎城区工业和信息化局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 常德市鼎城区工业和信息化局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常德市鼎城区工业和信息化局概况
一、 部门职责
区工信局系财政全额拨款行政单位，区政府的组阁部门。其主要职责是贯彻落实国家和省市有关经济和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；推进信息化建设；负责全区电力行政管理工作，依法维护电力市场秩序等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区工信局内设机构包括：综合办(财务室、法制办)、政工人事办、经济运行办、园区项目办(中小企业服务办)、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办
(二)决算单位构成。鼎城区工信局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区工业和信息化局本级。
第二部分 鼎城区工信局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区工信局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年工信局收入总额3805.75万元，较上年增长774.96万元；支出总额3508.89万元，较上年增长489.83万元。2018年度决算收入支出较上年度增长较大，主要原因是省市两级对我区工业企业补助加大。
二、收入决算情况说明
2018年工信局总收入3805.75万元，其中财政拨款收入3503.07万元，占收入总额的92.05%；其他收入302.68万元，占收入总额的7.95%。
三、支出决算情况说明
2018年决算总支出3508.89万元，其中一般公共服务支出1042.28万元，占支出总额的29.7%；科学技术支出1001.2万元，占支出总额的28.53%；节能环保支出100万元，占支出总额的2.85%；城乡社区支出350万元，占支出总额的9.98%；资源勘探信息等支出985.41万元，占支出总额的28.09%；其他支出30万元，占支出总额的0.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年工信局财政拨款收入3503.07万元，较上年增长806.92万元；财政拨款支出3236.66万元，较上年增长2711.74万元。主要是对企事业单位的补助支出力度较大及工资福利的增长导致本年收支较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2886.66万元，占本年支出的82.27%，较上年增加524.92万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2886.66万元，其中一般公共服务支出770.05万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的26.68%；科学技术支出1001.2万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的34.68%；节能环保支100万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的3.46%；资源勘探信息等支出985.41万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的34.14%；其他支出30万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的1.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2886.66万元，与年初预算差距大。具体原因是省市两级对企业事业单位的各项补助年初无法预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出767.05万元，其中人员经费697.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额的90.95%；公用经费69.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额的9.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出23.66万元，较年初三公经费预算减少33.34万元。主要原因是年初预算数包括政府性基金安排的“三公”经费支出。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算数增加了0.11万元。基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年工信局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是国内公务接待费23.66万元，接待大约199批次4352人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入350万元，支出350万元，无基金结余
九、关于2018年度预算绩效情况说明
湖南天昊会计师事务所有限公司接受鼎城区财政局的委托，对鼎城区工业和信息化局2018年度整体支出进行了绩效评价。2018年区工信局年度绩效考评为“优秀”。根据国家统计局“压总量、保增速”工作目标和省统计局《关于严格把关进一步做好数据核实修订工作的通知》精神，全区调减了上年度工业总产值等相关指标。2018年计划全区实现工业总产值达330亿元，增速10%；实际完成工业总产值285亿元，同比增长11.3%。2018年计划全区实现工业增加值90亿元，增速为8%；实际完成工业增加值76亿元，同比增长8.2%。2018年计划完成规模工业企业总产值280亿元，同比增长9%；实际完成规模工业总产值260.8亿元，增速9.4%。2018年计划完成规模工业企业入库税金3.8亿元；实际完成入库税金3.98亿元，同比增长52%(全市排名第一)。
2018年计划规模工业万元增加值能耗下降7.4%；实际规模工业万元增加值能耗下降14.2%。2018年计划通过培育孵化小微企业，促进新增规模企业15家；实际新增规模企业15家(2018年统计年鉴)。2018年计划通过政策资金扶持，促进民营企业年增加工业销售收入20亿；实际民营企业年增加工业销售收入23.3亿元。2018年计划力争引进亿元项目12 个，实际引进亿元项目16个；2018年计划园区固定资产投资增长12%(同市级目标)；实际完成工业固定资产投资93.6亿元，增长43.9%(进入全市第一方阵)。2018年计划民营企业新增税收1000万元以上。实际新增税收8400万元。公众、服务对象满意度90%以上。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出69.41万元，比年初预算数增加52.91万元，增长76.22%。主要原因是其他交通费、资本性支出等支出未纳入年初一般公共预算。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
