鼎城区供销社2018年部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
鼎城区供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
区供销社是区人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级事业单位。核定事业编制22人，现有在职在编人员17人，提前退休享受在职待遇2人，退休40人。其主要职能是：
1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。
2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。
3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。
4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。
5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。
6、依照政策，组织农民入社入股。
7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。
8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。
9、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。
10、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城区供销社内设机构包括五个内设股室：办公室(加挂行政股的牌子)、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室。另外下设一个二层机构：信息中心。
（二）决算单位构成。鼎城区供销社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区供销社单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：鼎城区供销合作社联合社 公开01表
单位：万元
收入支出
项 目行次决算数项 目行次决算数
栏 次 1栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入1969.74 一、一般公共服务支出14
二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出15
三、上级补助收入3 三、国防支出16
四、事业收入4 四、公共安全支出17
五、经营收入5 五、教育支出18
六、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出19
七、其他收入7100.93 七、……20
8 21
本年收入合计91070.67 本年支出合计22 1099.48
用事业基金弥补收支差额10 结余分配23
年初结转和结余1177.08 年末结转和结余24 48.27
12 25
总计131147.75 总计26 1147.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 鼎城区供销合作社联合社 公开02表
单位：万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1070.67 969.74 100.93
208社会保障和就业支出59.37 0 59.37
20807就业补助59.37 0 59.37
2080705公益性岗位补贴59.37 0 59.37
213农林水支出12.5 12.5 0
21301农业12.5 12.5 0
2130199其他农业支出12.5 12.5 0
216商业服务业等支出998.8957.2441.56
21602商业流通事务998.8957.2441.56
2160201行政运行502.73502.730
2160202一般行政管理事务496.07454.5141.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门： 鼎城区供销合作社联合社 公开03表
单位：万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1099.48 505.68 593.8
208社会保障和就业支出59.37 0 59.37
20807就业补助59.37 0 59.37
2080705公益性岗位补贴59.37 0 59.37
213农林水支出13.88 0 13.88
21301农业13.88 0 13.88
2130199其他农业支出13.88 0 13.88
216商业服务业等支出1026.23505.68520.55
21602商业服务业等支出1026.23505.68520.55
2160201行政运行505.68505.680
2160202一般行政管理事务520.550520.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：鼎城区供销合作社联合社 单位：万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1969.74 一、一般公共服务支出15
二、政府性基金预算财政拨款20 二、外交支出16
3 三、国防支出17
4 四、公共安全支出18
5 五、教育支出19
6 六、科学技术支出20
7 七、…21
8 22
本年收入合计9969.74 本年支出合计23 998.34998.34
年初财政拨款结转和结余1073.52 年末财政拨款结转和结余24 44.9244.92
一、一般公共预算财政拨款1173.52 25
二、政府性基金预算财政拨款120 26
13 27
总计141043.26 总计28 1043.261043.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：鼎城区供销合作社联合社 公开05表
单位：万元
项 目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计998.34 505.68 492.66
213 农林水支出13.88013.88
21301 农业13.88013.88
2130199 其他农业支出13.88013.88
216 商业服务业等支出984.46505.68478.78
21602 商业流通事务984.46505.68478.78
2160201 行政运行505.68505.680
2160202一般行政管理事务478.780478.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：鼎城区供销合作社联合社 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出 358.97302商品和服务支出 25.68307债务利息及费用支出 0
30101 基本工资 64.8930201 办公费 4.5230701 国内债务付息 0
30102 津贴补贴 42.230202 印刷费 0.2730702 国外债务付息 0
30103 奖金 37.5630203 咨询费 0310资本性支出 0
30106 伙食补助费 0.3830204 手续费 031001 房屋建筑物购建 0
30107 绩效工资 108.0830205 水费 0.7331002 办公设备购置 0
30108 机关事业单位基本养老保险费 37.6730206 电费 0.931003 专用设备购置 0
30109 职业年金缴费 5.9330207 邮电费 031005 基础设施建设 0
30110 职工基本医疗保险缴费 14.8230208 取暖费 031006 大型修缮 0
30111 公务员医疗补助缴费 030209 物业管理费 0.931007 信息网络及软件购置更新 0
30112 其他社会保障缴费 1.8130211 差旅费 0.0331008 物资储备 0
30113 住房公积金 45.130212 因公出国（境）费用 031009 土地补偿 0
30114 医疗费 030213 维修（护）费 0.731010 安置补助 0
30199 其他工资福利支出 0.5230214 租赁费 0.0831011 地上附着物和青苗补偿 0
303对个人和家庭的补助 117.0330215 会议费 031012 拆迁补偿 0
30301 离休费 030216 培训费 0.0431013 公务用车购置 0
30302 退休费 030217 公务接待费 031019 其他交通工具购置 0
30303 退职（役）费 46.4230218 专用材料费 031021 文物和陈列品购置 0
30304 抚恤金 41.4830224 被装购置费 031022 无形资产购置 0
30305 生活补助 28.5730225 专用燃料费 031099 其他资本性支出 0
30306 救济费 0.1630226 劳务费 0.4399其他支出 0
30307 医疗费补助 0.430227 委托业务费 039906 赠与 0
30308 助学金 030228 工会经费 1.7439907 国家赔偿费用支出 0
30309 奖励金 030229 福利费 039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30310 个人农业生产补贴 030231 公务用车运行维护费 039999 其他支出 0
30399 对其他个人和家庭的补助支出 030239 其他交通费用 13.57
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 1.81
人员经费合计 476公用经费合计25.68
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：鼎城区供销合作社联合社 公开07表
单位：万元
预算数决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务
接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务
接待费
小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费
123456789101112
15.38 15.38
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：鼎城区供销合作社联合社 公开08表
单位：万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
栏次123456
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
鼎城区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1147.75万元。与2018年相比，增加214.71万元，增长18.7%，主要是因为机关院落改造工程款的增加及综合改革的持续推进。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1070.68万元，其中：财政拨款收入969.74万元，占90.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.93万元，占9.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1099.48万元，其中：基本支出505.68万元，占46%；项目支出593.8万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1043.26万元，与2018年相比，增加246.2万元,增长23.59%，主要是因为机关院落改造工程款的增加及年初、年末财政拨款结转和结余的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出998.34万元，占本年支出合计的90.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加274.8万元，增长27.52%，主要是因为机关院落改造工程款的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出998.34万元，主要用于以下方面：农林水支出13.88万元，占1.4%；商业服务业等支出984.46万元，占98.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为259.66万元，支出决算数为998.34万元，完成年初预算的384%，其中：
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为224.66万元，支出决算为505.68万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中包括人员经费476万元及公用经费25.68万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为35万元，支出决算为478.78万元，完成年初预算的1367%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关院落改造工程款的增加及综合改革的持续推进。
3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业类综合改革项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出505.68万元，其中：人员经费476万元，占基本支出的94.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费25.68万元，占基本支出的5.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为15.38万元，相较于去年的16.54万元减少了1.16万元。且完成了预算的128%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为15.38万元，完成预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是维稳团体巨大、维稳压力较大，与上年相比减少1.16万元，减少7.54%,减少的主要原因是相较于上年度控制压减了费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.38万元，全年共接待来访团组100余个、来宾2000余人次，主要是涉军维稳包保、改制买断下岗职工维稳、各级接访老干活动、各类会议及外区县市供销社交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区供销社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出25.68万元，比年初预算数减少3.28万元，降低12%。主要原因是：压减费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.04万元，用于开展初任公务员培训，人数1人，内容为初任公务员党校培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事、三类会议等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件2
2019年度鼎城区供销合作社联合社
整体支出绩效报告
一、部门概况
区供销社是区人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级事业单位。核定事业编制22人，现有在职人员20人，提前退休享受在职待遇2人，退休40人。六个职能股室：办公室(加挂行政股的牌子)、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室、信息中心。其主要职能是：
根据区人民政府授权，对全区供销合作社负有指导，协调，监督和服务的职责，主要包括：
1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。
2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。
3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。
4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。
5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。
6、依照政策，组织农民入社入股。
7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产。
8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。
9、完成区政府赋予的其他任务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
“三公”经费中的公务接待费15.38万元，比上年度16.54万元减少了1.16万元，原因是相较于上年度控制压减了费用。培训费0.04万元比上年0.61万元减少了0.57万元，原因是培训减少。水费0.73万元比上年1.25万元减少了0.52万元，原因是2018年承担发改局几个月水费。电费1.69万元比上年1.86万元减少了0.17万元，原因是节约用电。办公经费9.34万元比上年12.04万元减少了2.7万元，原因是减少支出、费用压减。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初预算收入276.66万元，支出276.66万元；决算收入 1070.67万元，支出 1099.48万元，本年度执行中收入调整794.01万元，支出调整822.82万元，调整原因是本年度供销社改革工作任务加大，相应专项资金增加，涉军再就业援助及解困支出，增加机关院落改造工程费用。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
“三公经费”中的公务接待费15.38万元，比上年度16.54万元减少了1.16万元。原因是相较于上年度控制压减了费用，无公车及出国经费。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
2019年部门绩效总目标有6。
1、完成2019年区供销社综合改革年度工作任务。
2、建立区级惠农综合服务平台--“鼎城区区级惠农综合服务有限公司”。
3、加强区级电子商务平台--“鼎城区农商云通电子商务有限公司”的建设。
4、新建4家基层社。
5、开展土地托管服务3万亩以上。
6、加强农资、农产品价格信息平台建设并保证正常运转。
（二）2019年度部门绩效目标
1、通过区社涉农企业开展土地托管服务3万亩以上；通过农资、农产品价格信息平台，发布24期信息简报，并报送市社及区农业领导小组相关领导；在全区新建4家基层社，建成区级惠农综合服务平台和电子商务平台并通过上级社和区财政的认可。
2、完成2018年湖南省常德市鼎城区水稻土地托管新建项目的建设任务并通过验收。
3、完善和加强区级惠农综合服务平台和电子商务平台建设，其他工作年底完成。
4、通过大田托管降低农业生产成本，实现农民增收200元/亩；通过打造电商平台，搞活我区农产品流通，实现拓宽销售渠道，减少流通成本。
5、通过大田托管解决农民就近就业，缓解空巢老人及留守儿童问题；通过电商扶贫达到“真扶贫，扶真贫，精准扶贫”的目标；通过系统综合改革，把供销社系统打造成为与农民联接更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。
6、通过规模化、集约化、机械化、标准化的大田托管与服务，提升土壤肥力、减少污染，降低农残，保障农产品质量。
7、使供销社系统成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府联系农民群众的桥梁纽带。
四、绩效评价工作情况
根据有关政策要求，本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行预决算编报、资产、债务、能源数据收集整理等各方面工作并按时完成，认真如实填报。成立绩效评估小组，对工作过程中存在的问题做认真分析、评估并提出解决建议。对年度工作完成情况、绩效目标情况进行监督审核及评价。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区供销社得分为93分，部门整体支出绩效为良好。总的来说区供销社的各项工作完成情况较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，对年初设立的年度部门绩效目标均已完成，并取得平安创建区级优秀等次及2019年度全市供销社综合业绩考评先进单位。但由于区供销社涉军维稳团体巨大、跨年结算原因导致公务接待费有所增长。机关院落改造工程导致整体支出增大。预算控制率、公用经费控制率及创新性有待进一步加强。
六、部门整体支出绩效情况
本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行预决算编报、资产、债务、能源数据收集整理等各方面工作并按时完成，认真如实填报。一年来，区供销社认真履行职责，迎难而上，区供销社各项工作可圈可点，为我区全年经济稳增长、社会稳定做出了贡献，取得了较好的经济效益和社会效益。并对设立的绩效目标已全部完成。
七、存在的主要问题
对财务管理需进一步规范化，预算执行及管理情况有待加强，部分支出票据明细及附件需进一步细化。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 6 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 1 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 1 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 1 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区供销合作社联合社
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
22 | 20 | 91% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 16.54 | 12 | 17.33 | |||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
1.办公经费 | 12.04 | 4 | 9.34 | |||
2.水电费 | 3.11 | 4.4 | 2.42 | |||
3.差旅费 | 9.3 | 8.5 | 9.56 | |||
4.会议费 | 0.57 | 1.5 | 0 | |||
5.培训费 | 0.61 | 1 | 0.04 | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2019年部门决算公开表
