2018年鼎城区散墙办决算公开
附件
鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区散墙办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区散墙办2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区散墙办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区散墙办概况
一、部门职责
鼎城区散墙办是法律法规授权具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位。主要负责全区新型墙体材料和散装水泥的行政执法和宣传推广，依法管理室内装饰招投标工作，负责新型墙体材料产品和预拌砂浆企业的认定、备案上报。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区散墙办内设综合室、业务室
(二)决算单位构成。鼎城区散墙办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室本级
第二部分 鼎城区散墙办2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区散墙办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年散墙办收入总额194.8万元，较2017年减少162.67万元。2018年支出总额204.98万元，较2017年减少148.44万元。主要原因是2018年取消了墙改基金的收费项目，导致收入减少，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年总收入194.8万元，其中财政拨款收入190.4万元，占收入总额的97.74%；其他收入4.4万元，占收入总额的2.26%。
三、支出决算情况说明
2018年决算总支出204.98万元，其中一般公共服务支出176.4万元，占支出总额的86.06%；资源勘探信息等支出28.58万元，占支出总额的13.94%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入190.4万元，较上年减少167.07万元；2018年财政拨款支出总额200.58万元，较2017年减少152.84万元，主要是主要原因是2018年取消了墙改基金的收费项目，导致收入减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出172万元，占本年支出的83.91%,较上年减少2.28万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出172万元，其中一般公共服务支出172万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出172万元，比年初预算增加20.77万元。主要原因是工资福利支出上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出151.31万元，其中人员经费148.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额的97.82%；公用经费3.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额的2.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.83万元，较年初三公经费预算减少7.37万元。主要原因是年初预算数包括所有资金性质的支出。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算数增加了1.28万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年工信局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是国内公务接待费3.83万元，接待大约72批次695人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年上年结转政府性基金收入28.58万元，支出28.58万元，年末无基金结余
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《鼎城区散墙办部门整体支出绩效评价指标表》评分，散墙办得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说散墙的各项工作完成较好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3.3万元，比年初预算数增加1.05 万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
