2018年物流办单位决算公开
鼎城区物流发展领导小组
办公室2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区物流办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区物流办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 鼎城区物流办概况
一、部门职责：加强行政管理，协助交通局搞好日常安全检查，督促整改工作，管理好隆腾物流园及鼎城物流市场。
二、机构设置：2018年部门决算单位为一个（本级），单位总人数为20人，在职人员20人，其中交通局职工13人，桥南管委会职工7人。
物流办内设办公室、财务室、行业部3个科室，无二级机构
第二部分 物流办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
2018年收入176.67万元，比上年减少163.82万元， 原因为人员增资以及原联托运公司押金减少。2017年支出176.67万元，比上年减少114.73万元，原因为人员增资以及原联托运公司押金减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入176.67万元，其中一般公共预算财政拨款91.5万元，占总收入52%；其他收入85.17万元，占总收入48%。
三、支出决算情况说明：
2018年支出176.67万元。人员经费57.19万元，占总支出32%，日常公用经费34.31万，占总支出20%， 项目支出85.17万元 ，占总支出48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入176.67万元，比上年减少163.82万元， 原因为增加人员工资及原联托运公司押金减少。2018年财政支出176.67万元，比上年减少114.73万元，减少原因为人员工资及退原联托运公司押金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出176.67万元，为全年度总支出。比上年度减少163.82万元，减少原因为人员工资及退原联托运公司押金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年支出176.67万元。人员经费57.19万元，占总支出32%，日常公用经费34.31万，占总支出20%， 项目支出85.17万元 ，占总支出48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出176.67万元，其中人员经费57.19万元，比上年增加15.45万元，增加原因为部分人员工资调整，日常公用经费34.31万，与上年持平。 项目支出本年度增加85.17万元 原联托运公司押金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出91.5万元，其中人员经费57.19万元，占62%；日常公用经费34.31万元，占38%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费主要为招待费4.20万元，比年初预算基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度三公经费主要为招待费4.20万元，接待约90批次 730人次
（三）物流办无公务用车
（四）物流办无因公出国（境）团组数及人数
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2018年度预算绩效情况说明
完善绩效目标管理,做好财政支出绩效评价工作,开展绩效监控工作,四是强化绩效评价结果应用。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。较上年持衡
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附件
