2018年鼎城妇幼部门决算公开
目录
第一部分 鼎城妇幼单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城妇幼单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城妇幼单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城妇幼单位概况
一、部门职责
鼎城区妇幼保健院是一所集临床医疗与妇幼保健于一体的公益一类事业单位。医院以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城妇幼单位内设机构包括：医院开设妇女保健部、孕产保健部、儿童保健与计划生育服务部四大业务部门，内设办公室、人事科、医护科、财务科等7个职能科室，主要有妇科、产科、儿科、儿童保健科与检验、B超等临床保健及相关医技科室。
（二）决算单位构成。鼎城妇幼单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城妇幼单位本级。
第二部分 鼎城妇幼单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城妇幼单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转结余189.55万元，收入决算数6670.84万元，与2017年收入决算6393.09万元相比增加了277.75万元。2018年支出决算数6519.51万元，与2017年支出决算6266.31万元相比减少了253.2万元。2018年提取职工福利基金136.35万元，转入事业基金204.53万元，年末无结余。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数6670.84万元，其中财政拨款收入1152.1万元，占总收入的17.27%；事业收入5518.74万元，占总收入的82.73%；其他收入无。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数6519.51万元，医疗卫生与计划生育支出6519.51万元，占总支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1152.1万元， 2017年财政拨款收入为1488.01万元，与2017年相比减少了335.91万元。2018年财政拨款支出总计1152.1万元，2017年财政拨款支出1550.79万元，与2017年相比增加了398.69万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数1152.1万元，占总支出的17.67%；2017年财政拨款支出数1550.79万元，占总支出的24.75%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出数1152.1万元，其中基本支出1152.1万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款年初预算数456.84万元，支出数1152.1万元。其中基本支出1152.1万元，主要是工资福利支出300万元，商品和服务支出852.1万元。工资福利支出中支付基本工资300万元，商品和服务支出中支付专用材料费852.1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数1152.1万元，占总支出的17.67%；2017年财政拨款支出数1550.79万元，占总支出的24.75%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出数1152.1万元，其中基本支出1152.1万元，占比100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年财政拨款支出无“三公”经费决算支出。2018年基本支出“三公”经费决算支出金额1.72万元，主要是公务接待费，年初预算为10万元，减少的主要原因响应区委区政府过“紧日子”思想，进一步压减三公经费精神，严格按要求按标准接待，减少了公务接待人员与批次。我院“三公”经费财政没有预算，系单位其他资金支付。
2018年“三公”经费支出决算数1.72万元，其中公务接待1.72万元，公务用车购置及运行维护费没有进入决算，是因为我院不是车改单位。2017年“三公经费”决算支出数7.87万元，其中公务接待7.87万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2018年财政拨款支出无“三公”经费决算支出。“三公”经费财政没有拨款，具体情况如下：因公出国（境）费支出及团组数及人数，无开支；公务用车购置支出为19.3万元，购置数1台（医疗救护用车）、运行费支出9.65万元及保有量6台；公务接待费支出1.72万元及接待批次40次及人数380余人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
对照绩效管理任务的通知要求与年度部门绩效目标，本年度如期如质完成了相关工作，实际完成业务收入5352.87万元，共收治门急诊病人132855人次,出院病人6237人次，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查10059人次，免费婚前医学检查4394对，免费孕前优生健康检查6502对，免费产前筛查4138人次，免费叶酸发放19300瓶，免费办理《出生医学证明》3001份（全区3001份，本份2341份），免费进行艾滋病检测2235人次，梅毒检测8661人次，免费进行乙肝检测8661人次。并按照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，形成评价结论。
本年度绩效目标基本实现，特别在公共卫生工作方面，加强了政策宣传与健康教育，提升了人民群众“两癌”、产筛、婚检、孕优等防治知识知晓率，通过早发现、早诊断、早治疗，节省群众医疗费用开支，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，缓解了群众因病致贫、因病返贫，提高群众幸福感、获得感。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额367.47万元，其中：政府采购货物支出75.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292万元。授予中小企业合同金额367.47万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备20台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
