2018年鼎城区工伤保险处决算公开
鼎城区工伤保险处2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区工伤保险处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城工伤保险处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城工伤保险处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 工伤保险处单位概况
一、部门职责
我工伤保险处为具有行政职能的副科级事业单位,职责是依法征收规定范围用人单位工伤保险费，本单位主要职责：保障遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。全处在编在岗人员8人，退休人员1人，临时聘用人员2人。
二、机构设置
(一)内设机构设置。工伤保险处内设机构包括：综合股、基金管理股、征缴稽核股、事故调查与待遇股四个股室。
(二)决算单位构成。工伤保险处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：工伤保险处单位本级。
第二部分 工伤保险处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 工伤保险处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算编报范围包括一般政拨款、上级补助收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括社会保障和就业支出。政府采购严格按年初预算和政府采购办法执行，无政府基金预算收支。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数270.72万元，对比2017年度253.72万元收入决算数增加17万元，其中18年公共预算财政拨款159.48万元，比17年141.72万元增加了17.76万元，本年财政拨款收入占100%，系财政全额公共预算拨款。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算数271.48万元，对比2017年度252.96万元，2018年度支出决算数增加了18.52万元。本年基本支出159.48万元，占支出总额的58%，项目支出112万元，占支出总额的42%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计与2017年度决算数比较及变动的主要原因是基本工资和保障缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度支出决算数271.48万元，其中基本支出159.48万元占本年支出的58%，项目支出112万元占本年42%，对比2017年度支出决算数增加了18.52万元。主要是因为基本工资和保障缴费增加。本年收支结余-0.76万元。上年结余0.76万元，滚存结余0万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年决算支出包括基本支出和项目支出，分别占总支出58%、42% 。
(三)财政拨款支出决算具体情况.
财政拨款支出决算数271.48万，年初预算数68.12万，其主要原因是改制企业老工伤费用、粮食系统老工伤费用是没有纳入年初预算的.在区本级追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费 ，其中人员经费102.46万元，包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出，占基本支出69%，公用经费包括商品服务支出，占基本支出31%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
①2018年公务接待费年初预算7万元，决算支出5.5万元，比2016年减少了1万元，“三公”开支2018年的公务用车购置及运行维护费为0，其原因是单位取消公务用车。
②无出国出境情况。
③取消了公务用车。④公务接待89次，公务人数983人，共计5.5万元。严格控制“三公”开支，厉行节约的原则缩减公务支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
工伤保险基金年初预算2361万元，2018年度工伤保险费收入为3564万元 , 财政补贴收入112万元，2018年上级补助收入122万元 ，2018年度基金总收入为3835万元。项目实施加强了财政资金监管工作，专项资金绩效目标112万元，包括改制企业老工伤费用57万元，粮食系统老工伤费用55万元，老工伤按国家政策纳入工伤保险统筹管理，区财政预算改制企业老工伤费用57万元，粮食系统老工伤55万元，用于解决改制企业老工伤和粮食系统老工伤医疗待遇，用于补充工伤保险基金，使老工伤人员待遇有所保障，伤有所医，残有所养，确保社会群体的和谐稳定。
十、 其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出48.87万元，比2017年增加8.82万元，增长18% ，主要原因是人员增加、扶贫开支有所增加 。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用0 辆， 单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
