鼎城区疾病预防控制中心2018年部门决算公开
目录
第一部分 鼎城区疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区疾病预防控制中心单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区疾病预防控制中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
鼎城区疾控中心承担着全区传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理；国家扩大免疫规划的组织实施；职业病及卫生从业人员的健康体检；结核病的督导；健康教育与促进；食品、公共场所、职业危害因素的监测；组织指导社区卫生服务和乡镇卫生院公卫办开展卫生防病工作以及培训乡镇级专业技术人员。
机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区疾控中心单位内设机构包括：办公室、政工人事科、后勤科、财务科、质量管理科、检验科、性艾健教科、免疫规划科、传防科、职防消毒监测科、公卫监测科、体检中心、综合门诊部、学卫慢病科、应急办、结核病防制科、地寄(病媒)科。
(二)决算单位构成。鼎城区疾病预防控制中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区疾病预防控制中心单位本级。
第二部分 鼎城区疾病预防控制中心单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区疾病预防控制中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入为2132.22万元，其中财政拨款收入1797.32、上年结转29.94万元、事业收入304.96万元；支出428.52万元，其中结转下年57.59万元、医疗卫生和计划生育支出2074.63万元。与2017年相比财政拨款收、支总计均减少，原因一是公务接待大幅减少；二是非税收入减少。
二、收入决算情况说明
一般公共预算财政拨款1797.32万元，占总收入的85.49%，事业收入304.97万元，占总收入的14.51%。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出数2074.63万元，疾病预防控制支出1912.28万元，占总支出的92.17%，重大公共卫生专项支出158.18万元，占总支出的7.62%，突发公共卫生事件应急处理支出4.171万元，占总支出的0.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款1797.32万元，支出1783.56万元。与2017年相比财政拨款收、支总计均减少，原因是公务接待大幅减少，没有非税收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政支出1783.56万元。与2017年相比财政拨款收、支总计均减少，原因是公务接待大幅减少，没有非税收入。
财政拨款支出决算结构情况。
2018年决算支出数2074.63万元，疾病预防控制支出1912.28万元，占总支出的92.17%，重大公共卫生专项支出158.18万元，占总支出的7.62%，突发公共卫生事件应急处理支出4.17万元，占总支出的0.21%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出1783.56万元，年初预算数1560.36万元，两者相比，比去年略有增加，原因为职工工资增加及疫苗成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出构成及占比，人员经费769.89万元，占比43%；日常公用经费1013.66万元,占比57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出情况：2018年三公经费支出17.69万元，上年度18.04万元，比上年度减少1.9%，公务用车购置数为0，保留有公车1台，其中公务用车购置及运行维护费4.03万元，上年度为4.03万元，与上年持平；公务接待费13.65元，上年度为14万元，比上年度减少2.45%，因公出国（境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，主要原因是厉行节约反对浪费的，进一步压减“三公”费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行维护费4.03万元，公务接待费13.65万元，共接待191批次，1276人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)部门绩效总目标
在区委、区政府的正确领导下，在区卫生健康行政部门及上级业务部门的指导帮助下，以创建湖南省县级甲等疾控机构为契机，以规范作风建设为前提，以提高业务水平、综合防病能力为基础，全面贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，积极落实重大疾病防控措施；齐心合力，全面的落实疾病预防控制各项工作任务。
(二)年度部门绩效目标
急性传染性疾病防制工作规范实。
及时处置突发公共卫生事件。
卫生监测工作得以顺利完成。
积极开展职业病防制工作。
狠抓居民建档及慢性病防治工作。
6、努力搞好学校卫生相关工作。
7、消毒监测工作有序实施。
8、积极实施艾滋病性病综合防治措施。
9、切实搞好结核病发现和规范治管工作。
10、组织实施好国家扩大免疫规划免疫规划工作。
11、健康教育与健康促进工作全面实施。
12、积极申报创建湖南省县级甲等疾控机构。
13、开展优质服务活动，争创满意疾控。
(三)绩效评价工作情况
根据《常德市鼎城区财政局关于下达2019年绩效评价计划的通知》(常鼎财发[2018]10号)，我中心对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。
(四)综合评价结果
各科室根据2018年《工作计划及重点》的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1013.66万元，比年初预算数增加0.86万元，增长0.08%。主要原因是：将区级专项和上级补助用于到机关运行费用当中，没有单独列支。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额124.5万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出94.5万元。授予中小企业合同金额94.5万元，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗冷链运转及督察；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
