2018年鼎城区就业服务管理处部门决算公开
鼎城区劳动就业服务管理处
2018年度部门决算
目录
第一部分 劳动就业服务管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 劳动就业服务管理处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 劳动就业服务管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区就业服务管理处概况
一、部门职责
区劳动就业服务管理处系财政全额拨款事业单位，承担区就业办日常工作，负责失业保险，职业介绍，就业培训，下岗、失业职工再就业，培育和发展劳动力市场，劳动保障事务代理等就业服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
就业处机构下设办公室，培训股、失业保险股、创贷担保中心，城乡就业股等股室。在职24人，退休15人 。
(二)决算单位构成。
就业处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：就业处本级以及就业资金上级资金。
第二部分 就业处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 就业处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算编报范围包括一般政拨款、上级补助收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括社会保障和就业支出。政府采购严格按年初预算和政府采购办法执行，无政府基金预算收支.
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数2800.95万元，对比2017年度2460.43万元，2018年度收入决算数增加了340.52万元，其中公共预算财政拨款增加了340.52万元，本年财政拨款收入占100%，系财政全额公共预算拨款.
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算数2767.43万元，对比2017年度2461.67万元，2018年度支出决算数增加了305.76万元。本年基支出370.43万元，占支出总额的13%，项目支出2397万元，占支出总额的87%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计与2017年度决算数比较及变动的主要原因是就业补助资金项目支出的增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度支出决算数2767.43万元，其中基本支出370.43万占本年支出的13%，项目支出2397万占本年87%，对比2017年度2018年度支出决算数增加了305.76万元。是因项目支出的就业补贴资金增加。本年收支结余32.66万元。上年结余6.36万元，滚存结余39.02万元.
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年决算支出包括基本支出和项目支出，分别占总支出13%、87% .
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出决算数2767.43万，年初预算数199.07万，其原因就业创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴等就业专项补助资金2397万元是没有纳入年初预算的.在区本级就业补助专项资金分开单独预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费 ，其中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出，占基本支出82%，公用经费包括商品服务支出，占基本支出18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
①2018年公务接待费年初预算9.00万，决算支出1.68万元，比2017年少2.65万元，三公开支2018年的公务用车购置及运行维护费为0，其原因是单位取消公务用车。
②无出国出境情况。
③取消了公务用车。
④公务接待45次，公务人数335人，共计1.68万元。严格控制“三公”开支，厉行节约的原则缩减公务支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
就业处本年度无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
全年共实现城镇新增就业5908人，城镇登记失业率控制在3.1%；新增农村劳动力转移就业4908人，其中建档立卡贫困劳动力转移就业855人，建立就业扶贫车间2个，农村劳务经纪人覆盖率100%；培训各类劳动力5580人，其中扶贫培训238人(两后生培训100人)，创业培训453人；发放创业担保贷款249户2870万元；新增创业主体4657个,带动就业4983人,创业孵化基地在孵企业31家，开展创业赛事及指导交流活动8场，推荐“双百工程”获评创业实体7家，创业开办费补贴36家，创业场地租金补贴8家；失业保险参保总人数31050人，征缴基金690万元，上解调剂金78万元，发放稳岗补贴10家8.7万元，稳岗人数684人；通过各主流媒体、公共网站登载推送工作信息报道46篇。各项工作任务均完成。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出67.26万元，比2017 年增加16.34万元，增长24% ，主要原因是办公印刷费有所增加大力宣传推广就业资料宣传册印刷。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额282.6万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出52.22 万元、政府采购服务支出229.18 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
