鼎城区民政局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 鼎城区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区民政局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 民政局概况
一、部门职责
鼎城区民政局是区政府主管有关社会行政事务管理与服务的职能部门。主要职能是贯彻执行党和国家关于民政工作法律、法规和方针、政策。1、负责救灾工作，开展灾情核查、统计上报、转移安置和救助受灾群众、指导乡镇开展农村受灾群众毁损房屋维修重建；管理、分配救灾款物并监督使用；负责生活类救灾物资储备工作；负责自然灾害救助应急预案的制定。 2、贯彻落实五保户社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤儿等特殊群体权益保护政策；福利彩票的销售；组织和指导社会捐助工作。 3、负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。 4、负责拥军优属工作，承担全区双拥工作领导小组的有关具体工作。负责优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责复员军人、国家机关工作人员、人民警察、参战、兵民工等人员的伤残评定工作；负责优抚事业经费预算安排、管理；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交政府管理的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收、审批及城镇退伍兵一次性货币化安置。 5、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，承办乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；执行收养登记的法规和规章，承办收养登记工作；负责经营性公墓的审核报批工作，指导殡葬事业单位的建设发展。区划名称及其它地名、更名的审核报批工作；主管婚姻登记处、救助管理站；殡葬执法工作。
二、机构设置
(一)内设机构设置 鼎城区民政局现设有7个股(室)分别是：办公室、计财股、优抚股、基层政权股、最低生活保障股、救灾股、社会福利和社会事务股，14个二级事业单位军干所、老龄办、老区办、殡馆所、社区办、救助站、地名办、募捐办、福利服务中心、慈善办、低收入认定中心、武装干部培训中心、婚姻登记处、殡仪馆。
(二)决算单位构成 鼎城区民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区民政局本级以及鼎城区民政局事业。
第二部分 鼎城区民政局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入23395.83万元，支出21066.6万元，上年结转1155.96万元，年末结转和结余3485.19万元。收入较上年减少3606.79万元，主要原因是各类对象重新认定清理；支出较上年减少4889.46万元，主要是救助对象清理减员、优抚对象减员、上级政府性基金减少支出。
二、收入决算情况说明
2018年度财政拨款收入23395.83万元，财政拨款收入占总收入100%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出21066.6万元，按支出性质分类其中：基本支出1790.2万元，占比8.5%；项目支出19276.4万元，占比91.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入23395.83万元，一般公共预算财政拨款22279.63万元；政府性基金预算财政拨款1116.2万元。财政拨款2018年度总支出21066.6万元，基本支出1790.2万元，占比8.5%；项目支出19276.4万元，占比91.5%。社会保障和就业支出18907.48万元；医疗卫生与计划生育支出1103.24万元；农林水支出64万元；其他支出991.88万元。收入较上年减少3606.79万元，主要原因是各类对象重新认定清理；支出较上年减少4889.46万元，主要是救助对象清理减员、优抚对象减员、上级政府性基金减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出数20074.72万元，占本年支出的95.29%，其中基本支出1747.54万元，占全年总支出8.7%，项目支出18327.18万元，占全年支出91.3%。较上年减少4428.22万元元，减少的主要原因为城乡低保清理减员而减少支出、优抚对象减员。
(二)、财政拨款支出决算结构情况
财政拨款占全年总支出的100%，一般公共预算财政拨款2018年度总支出20074.72万元，社会保障和就业支出18907.48万元；医疗卫生与计划生育支出1103.24万元；农林水支出64万元。社会保障和就业支出占总支出的89.75%；医疗卫生与计划生育支出占总支出5.24%；农林水支出占0.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出较预算数增加14943.46万元，主要原因为预算数仅指本级金额，而决算数是本级和上级汇总数。其中其中基本支出1747.54万元，项目支出18327.18万元。具体增加项目为：民政管理事务1473.07万元；抚恤支出5989.13万元；退役安置增加604.42万元；社会福利232.1万元；残疾人事业增加396.68万元；自然灾害生活救助400万元；最低生活保障1670.44万元；临时救助1062.86万元；特困人员救助供养1951.99万元；其他生活生活救助19.15万元；其他社会保障和就业支出53.7万元；医疗卫生与计划生育支出1025.92万元；农林水支出64万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出1747.54万元，其中工资福利支出752.59万元，占基本支出43.06%；对个人和家庭补助支出308.2万元，占基本支出17.64%；商品和服务支出393.23万元，占基本支出22.51%，其他资本性支出293.52万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年 “三公”经费总额22.5万元，其中公务接待22.5万元；公务用车0元；出国出境0元。与年初预算数一致。较上年减少8万元，减少的主要原因按照区政府开源节流要求，压缩三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年“三公”经费支出22.5万元，中公务接待22.5万元；公务用车0元；出国出境0元。公务接待363批次3630人，共计22.5万元。
八、政府性基金预算收入支出情况
政府性基金预算收入1116.2万元，支出991.88万元。
九、关于2018年度预算绩效情况
2018年度我局开展了省级专项资金(老年福利百岁老人、公共服务设施养老责任险)、本级专项预算50万元以上的项目绩效评价，各项任务较好完成。通过评价找出存在的问题并提出相关建议：民政公共服务设施建设专项资金2018年1月-12月合计11万，专项资金全部拨付到位，2018年底全部用于民政公共服务设施建设。公共服务设施建设专项资金的发放体现了党和政府对公共服务设施建设的大力支持，使老人生活得到了保障，对于维护社会稳定，促进社会和谐，有着重要意义 。民政公共服务设施建设专项资金具有可持续影响性。服务对象满意度90%以上。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1009.83万元，工资福利支出752.59万元，较上年减少176.16万元，主要原因是干职调整，对个人和家庭补助支出308.2万元，较上年减少93.47万元，主要是涉军解困资金调项；商品和服务支出393.23万元，较上年减少7.94万元，主要是压减支出和人员调减。
(二)政府采购支出情况。2018年政府采购支出822.94万元元，主要是原办公楼拆迁，新办公楼打整249.94万元；服务类573万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
