2018年鼎城区人社局决算公开
鼎城区人社局2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区人社局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区人社局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区人社局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区人社局单位概况
一、部门职责
鼎城区人力资源和社会保障局是鼎城区人民政府组成部门之一，负责全区人力资源和社会保障工作，主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家人事工作方针、政策和法律、法规，研究拟定全区人事制度改革方案以及机构改革人员定岗、分流的政策规定；对全区人事工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。
2、综合管理全区国家公务员和公务员队伍建设工作，指导协调务级各部门实施国家公务员制度。
3、综合管理全区专业技术人同和专业技术队伍建设工作。负责专业技术人才规划、培训工作；研究拟定全区专业技术人员队伍建设的政策规定并组织实施；组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家及其他有关专家的选拔工作；管理协调博士后工作站工作；负责留学回国人员的管理协调和有关科研启动经费资助工作；归口管理专业技术人员的职称评审工作，完善专业技术职务聘任制度，建立专业技术资格制度，推行专业技术执业资格制度，并进行监督、指导和协调；指导和归口管理人事考试工作；负责管理全区专业技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我区招聘专业技术骨干人才工作；负责管理全区离退休老科学技术工作者工作。
4、组织实施全区目标管理岗位责任制工作；指导协调全区国家行政奖励表彰和惩戒工作，研究拟定行政奖励制度并组织实施；审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的奖励表彰活动；承办以区政府名义任免工作人员的有关工作。
5、负责全区人才市场建设和人才资源规划、开发工作；拟定全区人才市场与人才流动发展规划及政策规定，规范人才市场；负责管理范围的企业经营管理人才的评价推荐工作，参与高校毕业生就业制度改革和高校毕业生就业政策的拟定；承办全区特殊需要人员的引进、交流选调及政策性安置工作；负责优秀人才的录用工作；建立和完善人事争议仲裁制度。
6、综合管理全区机关事业单位人员(组织部管理的档案除外)和流动人员的人事档案。
7、负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作。研究拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的办法并组织实施；指导企业人事制度改革工作。
8、拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划，编制全区机关、事业单位人员计划、工资计划；负责人事统计工作。
9、制订全区军队转业干部安置和培训计划，并组织实施；研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法；负责自主择业军队转业干部的管理和服务工作。
10、落实机关、事业单位工作人员的工资、福利制度和政策；会同有关部门完善机关、事业单位工作人员退休政策的实施办法，并组织实施。 11、综合管理全区国家公务员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；负责人事系统宣传、调研和信息工作。
12、管理全区引进国外智力工作和来鼎城工作的外国专家(包括经济技术管理领域、教科文卫系统、“三资”企业、随引进项目合同和重点建设工程来鼎城等外国专家)与香港、澳门特别行政区及台湾地区专家；管理机关和企事业单位人员出国(境)培训工作；指导协调有关人事与人才方面的国际交流与合作。
13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区人社局单位内设机构包括：办公室、政工人事股、财审股、公务员管理股、事业单位人事管理股、考试院、绩效股、工资福利股、军转安置股、专业技术人员管理股、就业和职业能力建设股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、信息股及人力资源开发交流中心、劳动人事仲裁院、劳动监察大队、社会保险征缴管理处等股室单位
(二)决算单位构成。鼎城区人社局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区人社局单位本级。
第二部分 鼎城区人社局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区人社局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入为21770159.12元，其中财政拨款收入为21193318元，其他收入为576841.12元。2017年收入总计为20002805.1元，其中财政拨款收入为19505730元，其他收入497075.1元。对比2017年，2018年本年收入增加1767354.02元。增加原因主要有企业军转干部解困慰问、综治红旗单位奖励和绩效奖励调标以及调资等。
2018年支出为21629236.46元，2017年支出为 19869176.69元，对比2017年，2018年支出增加1760059.77元。增加原因主要有企业军转干部解困慰问支出、综治红旗单位奖励和绩效奖励调标以及调资等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入为21770159.12元，其中：军队转业干部安置9000元，占0.04%；引进人才费用60000元，占0.28%；其他人力资源事务支出521600元，占2.4%；行政运行11377943元，占52.26%；一般行政管理事务7590900元，占34.87%；机关服务30000元，占0.14%；社会保险经办机构支出841800元，占3.87%；其他人力资源和社会保障管理事务支出251900元，占1.16%；公益性岗位补贴13185元，占0.06%；其他社会保障和就业支出496990元，占2.28%；其他支出576841.12元，占2.65%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出为21629236.46元，其中：军队转业干部安置9000元，占0.04%；引进人才费用60000元，占0.28%；其他人力资源事务支出321600元，占1.49%；行政运行11336949.34元，占52.41%；一般行政管理事务7635211元，占35.3%；机关服务30000元，占0.14%；社会保险经办机构支出841800元，占3.89%；其他人力资源和社会保障管理事务支出251900元，占1.16%；公益性岗位补贴13185元，占0.06%；其他社会保障和就业支出496990元，占2.30%；其他支出632601.12元，占2.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为21193318元，对比2017年增加1687588元。2018年财政拨款支出为20996635.34元，其中：一般公共服务支出390600元，社会保障和就业支出20606035.34元，对比2017年增加1668773.75元。增加原因主要有企业军转干部解困慰问支出、综治红旗单位奖励和绩效奖励调标以及调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出为20996635.34元，其中：军队转业干部安置9000元，占本年支出0.04%；引进人才费用60000元，占本年支出0.28%；其他人力资源事务支出321600元，占本年支出1.49%；行政运行11336949.34元，占本年支出52.41%；一般行政管理事务7635211元，占本年支出35.3%；机关服务30000元，占本年支出0.14%；社会保险经办机构支出841800元，占本年支出3.89%；其他人力资源和社会保障管理事务支出251900元，占本年支出1.16%；公益性岗位补贴13185元，占本年支出0.06%；其他社会保障和就业支出496990元，占本年支出2.30%；对比2017年增加1668773.75元。增加原因主要有企业军转干部解困慰问支出、综治红旗单位奖励和绩效奖励调标以及调资等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出为20996635.34元，其中：一般公共服务支出390600元，占比1.86%；社会保障和就业支出20606035.34元，占比98.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7067500元，决算支出为20996635.34元，其中：军队转业干部安置支出9000元，为市财政追加经费；引进人才费用60000元，属上级追加拨款；其他人力资源事务支出321600，为三支一扶人员工资待遇上级补助拨款；行政运行支出11336949.34元，对比年初预算的7037500元增加4299449.34元，增加原因为绩效奖励、综治红旗单位奖励及调资等；一般行政管理事务7635211元，增加原因为2017年绩效评估考核经费和2018年企业军转干部慰问解困经费等预留经费；机关服务30000元，与年初预算一致，为单位院落物业管理费用；社会保险经办机构支出841800元，增加原因为财政拨付2017年四季度及2018年一、二季度的基金征缴考核工作经费，系预留经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出251900元，增加原因为区财政追加三支一扶人员工资待遇区级配套部分预留经费；公益性岗位补贴13185元、其他社会保障和就业支出496990元，增加原因为财政拨付当年企业军转干部再就业补助，系预留经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为13361424.34元，其中：人员经费10074301元，占75.4%(工资福利支出9977760元，对个人和家庭补助支出96541元)，公用经费3287123.34元，占24.6%。具体情况如下：
工资福利支出9977760元，其中基本工资3939258元，津贴补贴1249428元，奖金222861元，机关事业单位基本养老保险缴费795700元，职工基本医疗保险缴费308700元，住房公积金827152元，其他工资福利支出2634661元；对个人和家庭补助支出96541元，其中生活补助83501元，奖励金13040元；商品和服务支出3287123.34元，其中办公费293283元，印刷费326789元，水费115000元，电费271000元，邮电费52958元，物业管理费30000元，差旅费104802元，维修(护)费333613元，会议费2266元，培训费22642元，公务接待费119192元，劳务费93400元，工会经费70000元，福利费353080元，其他交通费用294300元，其他商品和服务支出804798.34元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额为119192元，其中公务接待费119192元，“三公”经费总额年初预算数为330000元，其中公务接待费330000元。今年因压缩开支公务接待费决算数比预算数减少210808元，比上年的265024元减少145832元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费总额为119192元，其中公务接待费119192元，共接待245批1990人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)、部门绩效目标
1、部门绩效总目标：推动创业促进就业，全面完成年度工作任务；加强社会保险基金征缴力度，确保各项待遇按时足额发放；各项改革按时启动按点落实，人才规模不断扩大，人事管理更加规范，基金管理、人事考试、数据信息、廉洁建设等方面确保安全。
2、年度部门绩效目标：全区新增城镇就业5900人，新增农村劳动力转移就业4850人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。五类社会保险征缴基金7.5亿元以上；全面完成年初确定的目标任务，各项改革按时启动按点落实，人才规模不断扩大，人事管理更加规范，基金管理、人事考录、数据信息、廉洁建设等方面确保安全；更好服务民生，强化社会保障，优化人事服务，化解社会矛盾；通过职业培训，提升劳动者就业能力；通过健全社会保障制度，努力让全区群众享有更高层次、更加完善的社会保障；切实解决人民群众在创业就业、社会保障、收入分配、权益保障、人事服务等方面的问题，社会认可，群众满意。
(二)、部门整体支出绩效及评价情况
2018年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果，按部门整体支出绩效评价指标自评得分为94分。
(三)、存在的主要问题
因部门支出的使用额度存在一定的不确定性，预算控制率和公用经费控制率未达到标准，预算执行有偏差。
(四)、改进措施
结合上年度的基础数据认真编制好当年部门预算，尤其将存在偏差的方面认真分析据实预算，财政预算下达后，严格按预算执行。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3287123.34元，比2017 年的1412818元增加1874305.34元，增长132.66%。主要原因是绩效评估奖励资金增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额93815元，其中：政府采购货物支出93815元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门没有车辆，单位价值50 万元以上通用设备没有，单价100 万元以上专用设备没有。。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
