2018年度鼎城区卫生局决算公开
附件
鼎城区卫生局2018年度
部门决算
目录
第一部分 卫生局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 卫生局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 卫生局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 卫生局单位概况
(一)、部门职责
区卫生局属区政府组阁局，其主要职责是：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。管辖9家区直医疗卫生单位和42家乡镇级医疗卫生机构。
(二)、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。 卫生局内设机构包括有：办公室、人事股、宣传股、财务股、公卫股、医政股、人口监测和家庭发展股等16个股室。
(二)决算单位构成。卫生局2018年部门决算公开单位构成包括：卫生局本级。
第二部分 卫生局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 卫生局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本单位预算总收入8348.09万元，上年结转196.45万元；本年支出7717.79万元，其中基本支出6490.61万元，项目支出1227.18万元，结转下年630.3万元。2017年收入总为7470.33万元，上年结转81.08万元，本年支出7354.97万元,，结转下年196.45万元，与上年对比增加了362.82万元，原因是计划生育奖扶特扶补助提标等。
二、收入决算情况说明
本单位2018年度收入决算总额为8348.09万元。其中财政预算拨款为7589.64万元，其他收入562万元，上年结转196.45万元。财政拨款收入中机关服务和行政运行2830.7万元，占比34.7%，计划生育服务5320.94万元，占比65.3%
三、支出决算情况说明
本单位2018年度支出决算总额为7717.79万元，其中基本支出6490.61万元，项目支出1227.18万元。基本支出中工资福利支出1038.74万元，占比16%，商品和服务支出98.97万元，占比1.5%，对个人和家庭的补助支出5352.9万元，占比82.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)、 2018年本单位预算总收入7589.64万元，上年结转196.45万元。2017年本单位预算总收入7470.33万元，其中财政拨款7389.25万元，上年结转81.08万元。与上年对比增加了119.31万元，原因是计划生育经费提标等。
(二)、2018年本单位总支出7717.79万元，结转下年68.3万元，2017年7354.97万元，结转下年196.45万元。与上年对比支出增加了362.82万元，原因是计划生育奖扶特扶补助提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总额为7717.79万元，其中基本支出6490.61万元，项目支出1227.18万元，与上年决算数比较增加了362.82万元，原因是计划生育奖扶特扶补助提标等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总额为7717.79万元，其中基本支出6490.61万元，项目支出1227.18万元，基本支出中工资福利支出1038.74万元，占比16%；商品和服务支出98.97万元，占比1.5%；对个人和家庭的补助支出5352.9万元，占比72.5%，与上年决算数比较增加了362.82万元，原因是计划生育奖扶特扶补助提标等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为7717.79万元，大于支出预算数6107.23万元。原因是2018年绩效奖励与综合治理奖424.8万元、2018年在职人员增资和在职人员奖励工资共58万元以及计划生育上级专项经费和其他经费5624.43万元没有进年初预算等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度支出决算总额为6490.61万元，其中工资福利支出1038.74万元，占比16%；办公费等商品和服务支出98.97万元，占比1.5%；对个人和家庭的补助支出5352.9万元，占比72.5%，与上年决算数比较增加了362.82万元，原因是计划生育奖扶特扶补助提标等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
公务接待费2018年支出23.36万元，年初预算是45万元。与2017年决算数46.5万元相比减少了23.14万元，原因是压减了公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务接待批次300次，共接待2980人次。
无因公出国出境人员或组团出国出境。
2018年取消公务用车，费用0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度本单位预算绩效管理情况良好，年初有15个绩效目标预算，其中有1个绩效目标重点评价项目。
十、其他重要事项
(一)、机关运行经费执行情况。2018年机关运行经费支出7717.79万元，比2017年增加了362.82万元，增加率4.9%，原因是计划生育政策性提标导致补助支出增加等。
(二)、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出261.45万元,其中：政府采购货物支出58.45万元，政府采购工程支出无，政府采购服务支出203万元。授予中小企业合同无。
(三)、国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门无任何车辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车无、一般执法执勤用车、特种专业技术用车无、其他用车无，其他用车无，单位价值50万无以上通用设备无，单价100万无以上专用设备无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
