常德市卫生职工中等专业学校2018年部门决算公开
目录
第一部分 常德市卫生职工中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常德市卫生职工中等专业学校2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 常德市卫生职工中等专业学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常德市卫生职工中等专业学校概况
一、部门职责
主要承担全区乡村医生及医技人员和护士培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置 四个科室办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室。人员构成，共有教职工37人(核定编制6人)，其中在职7人，退休30人。
(二)决算单位构成。
常德市卫生职工中等专业学校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市卫生职工中等专业学校单位本级
第二部分 常德市卫生职工中等专业学校单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 常德市卫生职工中等专业学校单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计219.54万元，其中财政拨款收入187.57万元，其他收入31.97万元，与2017年相比，收入支出均减少，主要原因是在职在编人员的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入219.54万元，其中：财政拨款收入187.57万元，占比85%；其他收入31.97万元，占比15%。
三、支出决算情况说明
本年支出217.69万元，其中基本支出217.69万元.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计比上年决算数减少，减少的主要原因在职在编人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数187.57万元、占本年支出的85%，比上年决算数比较减少，减少的主要原因在职在编人员的减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款187.57万元，其中基本支出187.57万元，占比85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政预算支出数为219.54万元，实际支出217.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出187.57万元，人员经费为82%，公用经费为18%，人员经费合计为153.91万元，其中基本工资56.67万元，津补贴1.30万元，机关养老社会保障缴费39.57万元，伙食补助费3万元，绩效工资5.50万元，其他工资福利支出35.84万元，住房公积金3.57万元，其他对个人和家庭补助8.46万元。公用经费33.67万元，其中办公费1.63万元，印刷费4.34万元，邮电费1.55万元，维修费5.11万元，公务接待费0万元，劳务费3.11万元，其他交通费0.09万元，工会经费1.68万元，物业管理费3.37万元，水费2.05万元，电费2.67万元，其它商品服务支出8.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出总额0万元，其中公务接待费0万元。主要原因为按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收入支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位对2018年部门整体支出绩效评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的管理、使用、效益情况进行了自评，总体情况较好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出217.68万元，比2017 年减少了165.79万元，减少了76%。主要原因是：在职在编人员的减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
附件：2018年部门决算公开表
