2018年度鼎城区血防站决算公开
附件
鼎城区血防站2018年度
部门决算
目录
第一部分 血防站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 血防站单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 血防站单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 血防站单位概况
(一)、部门职责
鼎城区血防站下辖三个血防站(蒿子港、牛鼻滩、武陵镇)和三个血防医院(蒿子港、石公桥、血防专科医院),主要承担着全区范围内36个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。
2018年部门决算公开单位为血防站、院汇总。
(二)、机构设置
本单位机构设置有：办公室、财务股、业务股。
第二部分 血防站2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 血防站2018年度部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
2018年本单位年初预算总收入3413.16万元，本年支出3413.16万元；2017年收入总为3105.97万元，本年支出3105.97万元。与上年对比增加了307.19万元，原因业务收入增加等。
(二)、收入决算情况说明
2018年本单位年初预算总收入3413.16万元。其中财政拨款收入 1007.16万元，占比29.5%，事业收入2406万元，占比70.5%。
(三)、支出决算情况说明
本单位2018年度支出决算总额为3413.16万元。其中基本支出3314.24万元，项目支出98.92万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本单位财政拨款总收入1007.16万元，总支出1007.16万元。2017年本单位财政拨款总收入1138.2万元，总支出1138.2万元，与上年对比减少了131.04万元，原因在职人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总额为1007.16万元，其中基本支出908.24万元，项目支出98.92万元，与上年决算数比较减少了131.04万元，原因是人员及公用开支减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总额为1007.16万元，其中基本支出908.24万元，项目支出98.92万元，基本支出中工资福利支出905.24万元，占比99.6%；商品和服务支出3万元，占比0.4%；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年决算数比较减少了131.04万元，原因是人员及公用开支减少。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1007.16万元，大于支出预算数109.76万元。原因是2018年绩效奖励与综合治理奖励、在职人员增资等经费没有进年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为908.24万元，基本支出中工资福利支出905.24万元，占比99.6%；商品和服务支出3万元，占比0.4%；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年决算数比较减少了131.04万元，原因是人员及公用开支减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
公务接待费2018年支出0万元，年初预算是0万元。2017年公务接待费0万元，年初预算是0万元。
无因公出国出境人员或组团出国出境， 无公务用车,一切费用无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度本单位没有绩效目标预算和绩效目标评价
十、其他重要事项
(一)、机关运行经费执行情况。2018年机关运行经费支出1007.16万元，与上年决算数比较减少了131.04万元，原因是人员及公用开支减少。
(二)、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出无,其中：政府采购货物支出无，政府采购工程支出无，政府采购服务支出无。授予中小企业合同无。
(三)、国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门无任何车辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车无、一般执法执勤用车、特种专业技术用车无、其他用车无，其他用车无，单位价值50万无以上通用设备无，单价100万无以上专用设备无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
