蒿子港镇政府2018年度 部门决算公开
附件
蒿子港镇政府2018年度
部门决算
目录
第一部分 蒿子港镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒿子港镇政府2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 蒿子港镇政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 蒿子港镇政府概况
一、部门职责
本单位主要职责有：1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法洗动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施乡村建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蒿子港镇政府内设机构包括：党政办、党建办、扶贫办、经济发展办、 生态环保办、卫计办、综治办（民政所）、财政所、水利站、综合文化站、安全生产监督管理站、农业和农村经营管理服务站、政务大厅。
（二）决算单位构成。蒿子港镇政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：蒿子港镇政府行政、财政、站所。
第二部分 蒿子港镇政府2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 蒿子港镇政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入4498.70万元，较2017年增加1749.57
万元。原因：2018年增加政府工程项目：蒿子港镇级综合服务平台建设、蒿子港镇农村综合服务平台绿化改造工程、蒿子港镇河口街生态环境整治工程、蒿子港镇渔船民码头建设工程、蒿子港镇改扩建配套基础设施建设项目-青茅路工程等工程项目。
2018年总支出4664.95万元，较2017年增加2280.90
万元。原因：2018年增加政府工程项目：蒿子港镇级综合服务平台建设、蒿子港镇农村综合服务平台绿化改造工程、蒿子港镇河口街生态环境整治工程、蒿子港镇渔船民码头建设工程、蒿子港镇改扩建配套基础设施建设项目-青茅路工程等工程项目。
二、收入决算情况说明
2018年总收入4498.70万元，其中一般公共预算财政拨款2860.34万元，占比64%；其他收入1638.36万元，占比36%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出4664.95万元，其中基本支出1339.8
万元，占全年支出28.72%，项目支出3325.06万元，占全年支出71.28%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2860.34万元，较2017年增加677.12万元，原因：经费的增加，如2018年新进5名人员工资的增加等致一般公共预算财政拨款收支的增加。
2018年财政拨款支出总计2904.29万元，较2017年增加712.60万元，原因：经费的增加，如2018年新进5名人员工资的增加开支；政府工程项目一般公共预算财政拨款开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2783.89万元、占本年支出的比重95.85%，较2017年增加599.39万元，原因：经费的增加，如2018年新进5名人员工资的增加开支；政府工程项目一般公共预算财政拨款开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款本年支出2783.89万元，其中基本支出1336.90万元，占比48.02%；项目支出1447.00万元，占比51.98%。一般公共服务支出850.13万元，占比30.54%；文化体育与传媒支出6万元，占比0.22%；社会保障和就业支出26万元，占比0.93%；节能环保支出21.16万元，占比0.76%；城乡社区支出110万元，占比3.95%；农林水支出1506.68万元，占比54.12%；交通运输支出51.92万元，占比1.87%；商业服务业等支出5万元，占比0.18%；住房保障支出200万元，占比7.18%；其他支出7万元，占比0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出2783.89万元与年初预算数848.56万元比较，增加1935.33万元。主要原因是经费支出增加和政府工程项目支出增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2783.89万元。基本支出1336.90万元，其中，人员经费1213.90万元，占比90.80%，工资福利支出735.82万元，占比55.04%，对个人和家庭补助478.08万元，占比35.76%；公用经费123万元，占比9.20%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额18.00万元，其中公务用车购置及运行费0万元；公务接待费18.00万元。2017年决算数18.36万元，其中公务用车购置及运行费0万元；公务接待费18.36万元。较2017年决算数减少0.36万元，全年减少“三公”经费开支。2018年预算数30.56万元，其中公务用车购置及运行费0万元；公务接待费30.56万元。较2018年预算数减少12.56万元，全年减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费总额18万元，其中公务用车购置及运行费0万元；公务接待费18万元。“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出0万元，团组数0，人数0；公务用车购置支出0万元，购置数0、运行费支出0万元、保有量0；公务接待费支出18万元，接待批次150次，接待人次1380人
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金收入120万元，年初结转和结余0.41万元。2018年政府性基金支出120.41万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在镇政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1336.90 万元，比年初预算数增加828.91 万元，增长61.28%。主要原因是：人员经费增加，政府项目等经费开支增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额475.83 万元，其中：政府采购货物支出27.91 万元、政府采购工程支出447.92万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额475.83 万元，其中：授予小微企业合同金额27.91 万元，占政府采购支出金额的5.86%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
