十美堂镇2018年度 部门决算公开
十美堂镇2018年度
部门决算
目录
第一部分 十美堂镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 十美堂镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 十美堂镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 十美堂镇概况
十美堂镇国土面积为138.9平方公里，耕地面积为12.5万亩，水面1.3万亩。户籍人口6.45万人，辖18个村，5个居委会(其中黑山农场居委会于2018年5月成立)。行财人员年在岗年终人数39人，其中行政34人，财政5人。事业站所年终人数71人，共110人。
一、 部门职责
十美堂镇人民政府的职能为社会公共服务管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。十美堂镇内设机构为：财政全额拨款机构4个，分别党委、政府、人大、财政所。财政补助拨款机构有6个，分别为镇文化站、镇民政和劳动保障站、镇安监站、镇水利站，镇林业站，镇农业和农村经营管理站等6个直属法人单位。镇内设党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会治安综合治理办公室等4个办事机构。
(二)决算单位构成。十美堂镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：十美堂镇镇本级(类款为20103)以及财政(类款为20106)、农业(含内设站所，类款为21301)等。
第二部分 十美堂镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 十美堂镇2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
十美堂镇2018年度总收入为7800.43万元，其中财政
拨款收入为5366.91万元，其他收入为2433.52万元；总支出为8189.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出5443.66万元，其他支出2745.78万元。年初结转结余451万元(其中预算财政拨款结余138.74万元，其他收入结余312.26万元)，年末结转结余61.99万元(财政拨款收入)。2018年度总收入较2017年度增加1273.90万元，其中财政拨款收入增加390.91万元，其他收入增加947.83万元，政府性基金收入减少64.84万元。财政拨款收入的增加主要原因是经费的增加；其他收入的增加主要原因是项目拨款增加；政府性基金的减少主要是2018年度无政府性基金收入。2018年度总支出较2017年增加1873.91万元，其中一般公共财政拨款支出增加366.40万元，其他支出增加1572.35万元，政府性基金支出减少64.84万元。主要变动原因是经费和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年部门决算总收入7800.43万元，其中财政拨款收入5366.91万元，占比68.8%，其他收入2433.52万元，占比31.20%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算数为8189.44万元，其中基本支出2464.43万元，占比30.09%，项目支出5725.01万元，占比69.91%。其中一般公共服务支出1833.71万元，占比22.39%，公共安全支出3万元，占比0.04%，教育支出13.57万元，占比0.17%；文化体育与传媒支出42.52万元，占比0.52%；社会保障和就业支出591.78万元，占比7.22%；医疗卫生和计划生育支出51.21万元，占比0.63%；节能环保支出87.94万元，占比1.07%；城乡社区支出441.07万元，占比15.39%；农林水支出4704.17万元，占比57.45%；交通运输支出69.17万元，占比0.84%；资源勘探信息等支出1万元，占比0.01%；资源勘探信息等支出61万元，占比0.74%；住房保障支出208.06万元，占比2.54%；其他支出24.26万元，占比0.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为5366.91万元，财政拨款收入较2017年度增加390.91万元；2018年度财政拨款支出5443.66万元，财政拨款支出较2017年度增加366.40万元。增加原因主要是经费和项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出决算数为5443.66万元，占本年支出决算数比重为66%，财政拨款支出较2017年度增加366.40万元。增加原因主要是经费和项目资金的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出决算数为5443.65万元， 其中基本支出2436.99万元，占比44.77%，项目支出3006.66万元，占比55.23%。一般公共服务支出1628.44万元，占比28.73%；公共安全支出3万元，占比0.06%；文化体育与传媒支出14.01万元，占比0.06%；社会保障和就业支出207.62万元，占比3.81%；节能环保支出31.40万元， 占比0.58%；农林水支出3187.02万元，占比58.55%；交通运输支出41.17万元，占比0.76%；资源勘探信息等支出1万元，占比0.02%；商业服务业等支出61万元，占比1.12%；住房保障支出200万元，占比3.67&；其他支出5万元，占比0.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初预算数为1659.71万元，其中基本支出960.66万元，项目支出699.05万元，决算数5443.65万元，较预算数多3783.94万元。
增加原因主要是项目资金的增加，如一事一议、地力耕地保护补贴、棉花目标价格补贴等，年初没有纳入预算；另外，预算内年度追加的项目如保障性安居工程等，没有纳入年初预算，增加支出；年终一次性干部奖励没有纳入年初预算等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政拨款基本支出决算数为2436.99万元，占财政拨款支出比例为44.77%，其中一般公共服务支出 (201)为1393.96万元，占57.20%，农林水支出(213)为1043.03万元，占42.8%。
人员经费占比为78.02%，(2010301、2010601、2130101)，村(居)级转移支付资金占比为21.98%(2130103、2130705)。因决算时，统一将项级(02)编入项目支出，故基本支出无三公经费(2010302、2010602、2130102)等经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出2018年决算数为81.44万元，其中公务用车运行维护费11万元，公务接待费70.44万元。公务用车运行维护费年初无预算，决算增加11万元，主要原因是镇里公务用车有7台；公务接待费年初预算为3.08万元，决算增加67.36万元，主要原因是2018年镇里举办了第六届油菜花节，接待开支较大。
2017年度公车运行维护费27万元，公务接行费73.12万元，2018年度较2017年度“三公“经费有明显减少，主要是镇政府大力节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度镇政府公务用车运行维护费为11万元，政府公务接待费70.44万元，接待批次1350批次，接待人次为13500人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度镇政府实行严格的预算绩效管理，坚持总体设计，统筹兼顾，全面推进，突出重点，科学规范，公开透明，权责对等，约束有力。在重点工程、重大项目上建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效行监控，开展绩效评价和结果应用。在绩效管理的各个流程明确责任人，实行严格的考核制度，达到预算绩效目标，获得满意的预算绩效评价报告。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出145.5 万元，比年初预算数增加69.74万元，增长92.05%。主要原因是：办公费、维修费、电费、差旅费、培训费等政府刚性支出较大。各站办所办公场所制度上墙、打印资料等办公开支每年所办公费用金额巨大，每年在30万元以上；镇政府年久失修，每年需维修费用20多万元；机关和路灯电费每年需20多万元；干部出差补助每年20多万元，职工培训费用每年10多万元，预算经费严重不足。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车6 辆(消防车1辆，垃圾清运车5辆)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
