周家店镇单位2018年度 部门决算公开
附件
周家店镇单位2018年度
部门决算
目录
第一部分 周家店镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 周家店镇单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 周家店镇单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 周家店镇单位概况
一、 部门职责
部门主要职责是负责全镇财务收支管理，加强乡镇财政管理和监督，促进乡镇经济社会发展，贯彻落实强农惠民政策。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。周家店镇单位内设机构包括：
(1)行政机构4个，包括人大、政府机关、共产党机关、财政所，共有行政在岗干部职工37人。
(2)事业机构6个，包括农业技术综合服务站，林业站，民政劳动与社会保障站，综合文化站，水利站，安监站，共有在职职工42人。
(3)、本镇共12个村，3个居民委员会，人口3.7万人。
(二)决算单位构成。周家店镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：镇本级以及事业站所
第二部分 周家店镇单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 周家店镇单位2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年我镇总收入为4039.78万元，其中财政拨款收入3786.33万元，年初结转和结余253.45万元。2018年收入与2017年收入减少186.75万元，其主要原因是2018年度引资项目力度不大，国家投入项目较少。
2018年我镇总支出4039.78万元，其中一般公共服务支出1306.83万元，文化体育与传媒支出49万元，社会保障和就业支出47万元，城乡社区支出170万元，农林水支出2053.07万元，交通运输支出55万元，商业服务业等支出82万元，住房保障支出45万元，其他支出15万元，上年结转支出216.89万元 。2018年支出与2017年支出减少186.75万元，其主要原因是2018年压缩了非生产性开支，把有限的资金用在项目上，为民增产增收。
二、收入决算情况说明
2018年收入3786.33万元：其中一般公共服务支出1310.86万元，占总收入35%，文化体育与传媒支出43万元，占总收入的0.1%，社会保障和就业支出47万元，占总收入的0.1%，城乡社区支出1500万元，占总收入的39%，农林水支出2072.49万元，占总收入的54%，交通运输支出63万元，占总收入的0.1%，商业服务业等支出95万元，占总收入的0.2%，其他支出5万元，占总收入的0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出3822.89万元，其中一般公共服务支出1306.83万元，占总支出的34%，文化体育与传媒49万元，占总支出的0.1%，社会保障和就业支出47万元，占总支出的0.1%，城乡社区支出1700万元，占总支出的44%，农林水支出2053.07万元，占总支出的53%，交通运输支出55万元，占总支出的0.1%，商业服务业等支出82万元，占总支出的0.2%，住房保障支出45万元，占总支出的0.1%，其他支出15万元，占总支出的0.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入与上年决算数比较增长357万元，其主要原因上级财政转移支付及基本工资加大力度，对镇村保运转投入较大。
财政拨款支出与上年决算数比较减少304万元，其主要原因是镇本级财力资金有限，压缩非生产性开支，保政府机关正常运转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出3712.89万元。与上年决算数比较增长497.35万元，其主要原因是上级财政对基础设施投入大及对基层的转移支付增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
1、一般公共服务支出1306.83万元，其中基本工资1037.20万元，项目支出269.62万元，占本年支出的35%；2、文化体育与传媒支出49万元，其中基本支出49万元，占全年支出的0.1%；3、社会保障和就业支出47万元，基本支出47万元，占全年支出0.1%；4、城乡社区支出60万元，其中基本支出25万元，项目支出35万元，占全年支出的0.1%；5、农林水支出2053.07万元，其中基本支出94.03万元，项目支出111.28万元，占全年支出的55%；6、交通运输支出55万元，其中基本支出5万元同，项目支出50万元，占全年支出的0.1%；7、商业服务等支出82万元，其中项目支出82万元，占全年支出的0.2%；8、住房保障支出45万元，其中项目支出45万元，占全年支出0.1%；9、其他支出15万元，其中基本支出15万元，占全年支出的0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出3712.89万元，年初预算数1137.75万元，相差2575.14万元，差异主要原因为后续追加预算较多
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出2118.48万元：(一)、人员经费支出1380.96万元，占比65.19%；其中1、工资福利支出817.12万元，2、对个人和家庭补助支出563.85万元；(二)公用经费支出737.52万元，占比34.81%；其中1、商品和服务支出625.55万元，2、资本性支出112万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费年初预算数30万元，其中公务用车运行10万元，公务接待20万元； 决算数20万元，其中公务接待20万元。与年初比较减少10万元，主要原因是无公务用车费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出，无因公出国(境)费支出及团组数及人数；无公务用车购置支出及购置数、区政府配一台车，有运行费支出及保有量；公务接待费支出20万元，及接待批次200次人数500人。由于2018年本镇成功举办桃花节，接待各来客较多等
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
根据区财政局文件要求，本单位依据实际规划制定方案，完善了评价指标体系，对整体支出分晰开展了绩效自评，2018年年初公共预算财政拨款1137.75万元，决算数3676.33万元，其中基本支出2118.48万元，项目支出1704.41万元，本单位按上级要求运行情况良好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 无。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出7.4 万元、无政府采购工程支出。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中一般公务用车1 辆、消防车1辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
