牛鼻滩镇2018年度 部门决算公开
附件
牛鼻滩镇2018年度
部门决算
目录
第一部分 牛鼻滩镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 牛鼻滩镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 牛鼻滩镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 牛鼻滩政府概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。牛鼻滩镇政府内设机构包括：党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站、财政所七个站所。按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。牛鼻滩镇政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：镇行政、财政、各站所。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。
第二部分 牛鼻滩镇政府2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 牛鼻滩镇政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数53948571.97元，支出决算数52365476.94元；2017年收入决算数33910300元，支出决算数33893100元。2018年的收入、支出决算数比2017年增多的主要原因是镇村两级相比去年争取上级资金更多。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计53,948,571.97元，其中财政拨款收入32939910.00元，占比61%；其他收入21008661.97元，占比39%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出52365476.94元，其中基本支出20052883.13元，占比38.29%；项目支出32312593.81元，占比61.71%。一般公共服务支出15,824277.81元，占比30.22%；教育支出64,500.00万元，占比0.12%；科学技术支出90,000.00，占比0.17%；文化体育与传媒支出240,000.00元，占比0.45%；社会保障和就业支出1,807,665.13元，占比3.5%；医疗卫生和计划生育支出439,333.00元，占比0.81%；节能环保支出339,900.00元，占比0.65%；城乡社区支出5,140,938.00元，占比9.82%；农林水支出22,679,355.00元，占比43.30%；交通运输支出1,599,600.00元，占比3.05%；商业服务业等支出30,000.00，占比0.05%；住房保障支出2,840,000.00元，占比5.42%；国土海洋气象等支出1,194,503.00，占比2.28%；其他支出75,405.00元，占比0.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
镇2017年财政拨款收入决算数26075600元，支出决算数26075600元；2018年财政拨款收入决算数32957067元，支出决算数32957067元。2018年的收入、支出决算数比2017年增多的主要原因是镇村两级相比去年争取上级资金更多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年镇财政拨款支出数为25940500元，占本年支出76.54%；2018年镇财政拨款支出数为31707067，占本年支出60.55%。2018年的收入、支出决算数比2017年增多的主要原因是镇村两级相比去年争取上级资金更多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年镇财政拨款支出基本支出16866150元，占财政拨款总支出53%；项目支出14840917元，占财政拨款总支出47%.
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出预算数10100800元，决算数31707067元，决算数增加21606267元的原因是预算追加，争取上级资金力度大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算数基本支出16866150元，其中人员经费13911803元，占比82.48%；公用经费2954347元，占比17.52%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年镇三公经费支出总计265642元，其中公务用车133810元，公务接待131832元。年初预算数公务接待76400元。2017年公务用车决算数129000元，公务接待213700元，对比2017年镇控制公务接待数，公务接待数有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费总额265642元，其中公务用车133810元，公务接待131832元。国内公务接待批次210个，国内公务接待人数1260人。公车保有量1辆，为其他用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年镇政府性基金预算本年收入支出决算数为1250000元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据鼎城区财政局文件要求，本单位制定了自评方案，完善了指标评价体系，对整体支出开展了绩效自评工作，对预算的执行情况较好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2018年机关运行经费支出2943487元，比年初预算数增加2300687元，增长的主要原因是追加预算。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额10808650.48元，其中：政府采购货物支出29980元、政府采购工程支出10778670.48元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
