鼎城区韩公渡镇人民政府2018年度 部门决算公开
附件
鼎城区韩公渡镇人民政府2018年度
部门决算
目录
第一部分 韩公渡镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 韩公渡镇人民政府2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 韩公渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 韩公渡镇人民政府概况
一、 部门职责
主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。韩公渡镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室；经济发展办公室(加挂脱贫攻坚办公室牌子)；社会管理综合治理办公室；生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公，不占机构个数。镇财政所实现区镇共管，以区为主的管理体制，机构性质为行政机构。镇属事业单位有：农业和农村经营管理服务站；民政和劳动保障站；水利管理站；综合文化站；安全生产监督管理站；林业管理站。
(二)决算单位构成。韩公渡镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：韩公渡镇人民政府本级以及财政、各站所。
第二部分 韩公渡镇人民政府2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 韩公渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
韩公渡镇2018年收入合计6306.72万元，较2017年总收入增加2417.72万元，其中财政拨款收入4168.21万元、其他收入2138.51万元。本年支出合计6307.47万元，较2017年总支出增加2443.44万元。本年收入支出决算数均高于上年主要是因为决算统计口径发生变化、相关建设项目增多。
二、 收入决算情况说明
本年收入中，财政拨款收入为4169.21万元，占本年总收入的66.09%；其他收入为2138.51万元，占本年收入的33.91%。较2017年增加。
三、 支出决算情况说明
本年支出中，基本支出1893.68万元，占本年总支出的30.02%；项目支出4413.79万元，占本年总支出的69.98%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
韩公渡镇2018年财政拨款收入总额为4168.21万元，其中一般公共预算财政拨款4024.21万元；政府性基金预算财政拨款144万元。2018年的收入、支出决算数比2017年增多的主要原因是镇村两级相比去年争取上级资金更多。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为4168.96万元，占本年总支出的
比重为66.1%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出数为4168.96万元，其中一般公共预算财政拨款支出数为4024.96万元，占财政拨款本年支出数的比重为96.5%；政府性基金预算拨款支出数为144万元，占财政拨款本年支出数的比重为3.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出中，一般公共服务支出1068.14万元；文化体育与传媒支出6万元；社会保障和就业28万元；节能环保支出11.9万元；农林水支出2585.02万元；交通运输支出88.9万元；商业服务业等支出13万元；住房保障支出200万元；其他支出14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、人员经费657.41万元，其组成部分为工资福利支出532.9万元以及对个人及家庭补助124.51万元，占基本支出46.73%。其中，基本工资225.84万元，津补贴64.92万元，绩效工资93.86万元，其他社会保障缴费148.29万元，对个人及家庭补助124.51万元。
2、公用支出749.47万元，占基本支出的53.27%。其中，办公费28.34万元，印刷费36.21万元，咨询费4.1万元，手续费2万元，水费5.5万元，电费51.28万元，邮电费9.2万元，差旅费6万元，维护费32.36万元，租赁费15.2万元，会议费17.32万元，培训费5万元，接待费25.24万元，专用材料费383.42万元，劳务费34.76万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费10.74万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出68.85万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
韩公渡镇2018年“三公”经费财政拨款支出决算数为35.98万元，少于年初预算数51万元，多于上年决算数。其中，公务用车运行费10.74万元，少于年初预算数一致；公务接待费25.24万元，少于年初预算数40万元。“三公”经费决算数少于年初预算数，主要是因为我镇严格控制公务接待，减少“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我镇本年“三公”经费支出决算数35.98万元，其中公务用车运行维护费10.74万元，用于公务车日常燃料、维护费用；公务接待费用25.24万元，按相关规定标准接待多批次人员。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金收入144万元，本年政府性基金支出144万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，对乡镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对乡镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行
经费支出749.47 万元，比年初预算数99.88万元增加649.59万元，增长650.37%。主要原因是：商品服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支
出总额319.13万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出317.69万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额319.13万元，其中：授予小微企业合同金额1.44 万元，占政府采购支出金额的0.45%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
