灌溪镇2018年度 部门决算公开
附件
灌溪镇2018年度
部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
部门职能职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
灌溪镇下辖10个行政村，2个居委会，有财政所、水利站、农业技术综合服务站、计生办、民政劳动社会保障站、林业站、安监站等社会公益事业的综合性工作，维护社会大局稳定；积极完成上级下达的各项任务，按照乡财县管乡用的原则，加强财经纪律管理。
(二)决算单位构成。
2018年部门决算汇总公开单位构成包括：乡行政、乡财政、乡站所。
第二部分 灌溪镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 灌溪镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数29438.33万元，2018年支出决算数20649.56万元。
2017年收入决算数36071.44万元，2017年支出决算数36226.04万元。2018年收入决算数比去年少6633.11万元，支出决算数比去年少15576.48万元。主要原因是2017年度征拆项目多，其他收入占比巨大，到2018年，部分征拆项目已完成。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数29438.33万元。其中一般公共预算财政拨款2318.75万元，占收入决算数7.87%，其他收入27119.58万元，占收入决算数92.12%，上年结余5.4万元，占收入决算数0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数20649.56万元。其中，一般公共服务支出1646.03万元，占比7.97%；教育支出9.23万元、科学技术支出0.53万元、文化体育与传媒支出0.3万元、医疗卫生与计划生育支出2.71万元、交通运输支出9万元、国土海洋气象等支出2万元，共占比0.12%；社会保障和就业支出90.42万元，占比0.44%；节能环保支出345.21万元，占比1.67%；城乡社区支出16973.57万元，占比82.2%；农林水支出1325.06万元，占比6.42%；住房保障支出230万元，占比1.11%；其他支出15.54万元，占比0.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为2318.75万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出为2324.15万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2018年财政拨款收入较2017年多508.84万元。2018年财政拨款支出较2017年增加359.64万元。变动的主要原因为部分征地拆迁项目资金错列财政拨款收入，另人员变动、工资增加，导致财政拨款支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出2324.15万元，占本年支出的比重11.26%，与上年决算数1964.51万元增加359.64万元，其变动的主要原因是部分征地拆迁项目资金错列财政拨款收入，另人员变动、工资增加，导致财政拨款支出增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出2324.15万元，其中一般公共服务支出1073.63万元，占本年财政拨款支出46.19%；科学技术支出0.51万元，占比0.02%；社会保障和就业支出15万元，占比0.65%；城乡社区支出2万元，占比0.08%；农林水支出1026.01万元，占比44.15%；交通运输支出5万元，占比0.22%；国土海洋气象等支出2万元，占比0.08%；住房保障支出200万元,占比8.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出2324.15万元,相比年初预算数1010.9万元多了1313.25万元，其中年初预算数一般公共服务支出调增62.73万元，科学技术支出调增0.51万元，社会保障和就业支出调增15万元，城乡社区支出调增2万元，农林水支出调增1026.01万元，交通运输支出调增5万元，国土海洋气象等支出调增2万元，住房保障支出调增200万元。主要原因财政专户支出增大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款2318.75万元，其中基本支出1480.47万元，包括工资福利支出936.28万元，占一般公共预算财政拨款总数的40.38%，商品和服务支出543.79万元，占一般公共预算财政拨款总数的23.45%，对个人和家庭的补助0.4万元，占一般公共预算财政拨款总数的0.02%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费总额16.83万元，其中公务用车运行费9.41万元，相比年初预算数减少1.59万元；公务接待费7.42万元。相比年初预算数减少43.47万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费总额16.83万元，其中公务用车运行费9.41万元，公务接待费742万元,无因公出国支出，公务接待约200批次，共接待约1600人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.完善绩效目标管理，按照上级财政支出绩效目标管理办法执行；2.做好财政支出绩效评价工作；3.做好绩效监控跟踪管理；4.强化绩效评价结果应用；5.公开绩效评价结果
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出780.59万元，比2017 年增加5.55万元，略微增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额115.84万元，其中：政府采购货物支出6.52万元，工程支出109.32万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
