石板滩镇2018年度 部门决算公开
石板滩镇2018年度
部门决算
目录
第一部分 石板滩镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石板滩镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 石板滩镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 石板滩镇概况
一、部门职责
1、制定和组织实施本地区社会经济发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产搞好商品流通，协调与外地区经济交流与合作，抓好招商引资及项目开发，不断培育市场体系保障经济正常运行促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设及公共设施管理，负责对本地的自然资源和生态环境保护以及护林防火工作。
3、负责民政、文教卫生体育健康、计划生育等社会公益事业的综合性工作。维护单位和个人的正当经济权益，打击刑事犯罪调解处民事纠纷维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。石板滩镇内设机构包括：乡行政、财政、站所。
(二)决算单位构成。石板滩镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石板滩镇本级以及10个村居。
第二部分 石板滩镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 石板滩镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石板滩镇2018年全年总收入为3186.96万元，与上年相比增加了159.84万元，全年总支出为2888.56万元，与上年相比增加了694.4万元增加的原因主要是项目资金。
二、收入决算情况说明
财政拨款收入3186.96万元，占总收入的100%
三、支出决算情况说明
2018年本年支出2888.56万元，其中基本支出1567.51万元，占比54.27%；项目支出1321.05万元，占比45.73%。一般公共服务支出1809.06万元，占比62.63%；文化体育与传媒支出12万元，占比0.45%；社会保障和就业支出30万元，占比1.04%；医疗卫生和计划生育支出5万元，占比0.17%；节能环保支出23.4万元，占比0.81%；农林水支出903.64万元，占比31.28%；交通运输支出35.46万元，占比1.23%;商业和服务等支出20万元, 占比0.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入3186.96万元，比上年增加1620.06万元；本年财政拨款支出2888.56万元，比上年增加1377.56万元。原因之一本年全部收入计入财政拨款，原因之二项目资金有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数2888.56万元，占支出总数的100%，与上年相比增加了1377.56万元，原因同上。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出结构为基本支出1567.51万元，占拨款支出的54.27%，项目支出1321.05万元，占拨款支出的45.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出2888.56万元，其中基本支出1567.51万元，占比54.27%；项目支出1321.05万元，占比45.73%。一般公共服务支出1809.06万元，占比62.63%；文化体育与传媒支出12万元，占比0.45%；社会保障和就业支出30万元，占比1.04%；医疗卫生和计划生育支出5万元，占比0.17%；节能环保支出23.4万元，占比0.81%；农林水支出903.64万元，占比31.28%；交通运输支出35.46万元，占比1.23%;商业和服务等支出20万元, 占比0.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1809.06万元，其中人员经费支出895.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出49.51%，公用经费支出671.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出50.49%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额15万元为公务接待费与年初预算数比较减少3万元，变动原因镇政府严控支出压缩非生产性开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算为公务接待费15万元。全年公务接待1621批次，1823人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
基金拨款收入4万元结转下年使用。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对乡本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对乡本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在乡政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出671.79万元，比年初预算数增加573.09 万元，增长85.3%。主要原因是：年中有调增的项目。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额754.98 万元，其中：政府采购货物支出46.58 万元、政府采购工程支出708.4 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额708.4 万元，其中：授予小微企业合同金额46.58 万元，占政府采购支出金额的6.2%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、……、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
