斗姆湖街道办事处单位2018年度 部门决算公开
附件
斗姆湖街道办事处单位2018年度
部门决算
目录
第一部分 斗姆湖街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 斗姆湖街道办事处单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 斗姆湖街道办事处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 斗姆湖街道办事处单位概况
一、部门职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施本级建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。斗姆湖街道办事处单位内设机构包括：设有食药监所、动物防疫站、劳动保障站、民政所、司法所、党政办公室、综治办、农业技术综合服务站、计划生育服务所、财政所、水利站、经管站。
(二)决算单位构成。斗姆湖街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：斗姆湖街道办事处单位本级以及附属站所。
第二部分 斗姆湖街道办事处单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 斗姆湖街道办事处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入总计4196.14万元(其中本年收入3914.48万元，年初结转和结余281.66万元)，本年支出合计3744.61万元，结余453.53万元。收入较上年增长1482.68万元，支出较上年增长1007.13万元。变动原因在决算统计口径发生变化及2018年度建设项目较多导致与上年度数据差异较大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3914.48万元，其中财政拨款收入2034.33万元，占比51.97%，其他收入1880.15万元，占比48.03%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3744.61万元，其中基本支出1576.69万元，占比42.11%。项目支出2167.92万元，占比57.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2034.33万元(其中一般公共预算财政拨款2034.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元)，一般公共预算财政拨款较上年度增长231.67万元。2018年度财政拨款支出2034.33万元，较上年度增长231.67万元。主要由于正常经费增长及农林水支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出2034.33万元，占本年度支出54.33%，较上年度增长257.83万元，主要由于正常经费增长及农林水支出增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度基本支出1215.33万元，占比59.74%；项目支出819.00万元，占比40.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初预算为1143.44万元，其中一般公共服务支出783.39万元，农林水支出360.05万元。2018年度支出2034.33万元，其中一般公共服务支出941.62万元，文化体育与传媒支出6.00万元，社会保障与就业支出3.00万元，节能环保支出16.84万元，城乡社区支出301.14万元，农林水支出751.35万元，交通运输支出7.38万元，商业服务业等支出2.00万元，其他支出5.00万元。数据差异主要由于年初预算只编制人员经费及办公经费及村(社)转移支付，后续追加预算较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费797.24万元，占比65.60%；公用经费418.08万元，占比34.4%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款21.11万元(其中公务接待费21.11万元)，较上年减少8.07万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公务接待费21.11万元
2、无出国出境。
3、公务用车保有量0，公务用车购置数量和购置费0，公务用车运行费0。
4、公务接待批次130及人数1260。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对街道本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对街道本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在街道网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出319.44 万元，比2017年度减少1.62 万元，增长0.51%。主要原因是：政府厉行节约，相关费用减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.59 万元，其中：政府采购货物支出3.59 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
