草坪镇2018年度 部门决算公开

附件

草坪镇2018年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位主要职责有负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括：基层预算单位由镇行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。我单位内设机构7个，其中：政府机关1个，事业机构6个。

(二)决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：草坪镇人民政府。

第二部分 单位2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

本年度在上级主管部门的正确领导下，全镇上下认真贯彻区委经济工作会议和镇人大会议精神，紧紧围绕经济建设中心，抓紧财政促收，推进各项改革，加强财政管理，狠抓增收节支，做到了保证重点支出，保稳定，较好的完成了人大会议通过的财政预算，实现了财政收入的稳定增长，使支出结构进一步优化，财政管理逐步加强。为确保全镇改革、发展和稳定提供了基本的财力保障。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全镇完成了财政总收入5641.25万元，其中：财政拨款收入2549.77万元(其中：政府性基金预算财政拨款179万元)，其他收入3091.48万元。年初结转和结余710.82(其中：政府性基金预算财政拨款190万元)。财政总支出6007.37万元，其中：财政拨款支出2743.55万元(其中：政府性基金支出369万元)，其他支出3263.82万元。年末结转结余344.69万元。收入较上年度增长了1139.33万元，支出较上年度增长了2016.27万元。收入增长的主要原因主要是由于美丽乡村建设和人居环境整治试点乡镇上级财政及业务主管部门加大了对镇村两级的投入，支出增长的主要原因是德善陵园项目建设的一千多万支出主要集中在2018年度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5641.25万元，其中财政拨款收入2549.77万元，占比45.2%，其他收入3091.48万，占比54.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6007.37万元，其中基本支出972.55万元，占比16.19%，项目支出5034.83万元，占比83.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2549.77万元(其中一般公共预算财政拨款收入2370.77万元，政府性基金预算财政拨款收入179万元)，年初结转和结余195.4万元(其中：一般公共预算财政拨款5.4万元，政府性基金预算财政拨款190万元)。与上年度相比较，一般公共预算财政拨款收入增加了59.53万元，变动不大。2018年度财政拨款支出2743.55万元(其中一般公共预算财政拨款支出2374.55万元，政府性基金预算财政拨款支出369万元)，年末结转和结余1.61万元。与上年度相比较，一般公共预算财政拨款支出基本持平，政府性基金预算拨款支出增加了254.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2374.55万元，占本年支出的比重为39.53%。与上年度相比只减少了5.69万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年年初预算数780.32万元，为一般公共预算拨款中的经费拨款(补助)；支出预算数为780.32万元，其中，一般公共服务307.25万元，城乡社区支出473.07万元。差异原因分析：预算支出只预算了基本人员支出和基本公务支出，没有细分到各个项目，决算差异较大的原因在于包含项目支出和其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算总额为33万元(其中：公务用车运行费8万元，公务接待费25万元)。年初预算数为55万元(其中：公务用车运行费8万元，公务接待费47万元)。相比年初预算公务接待费减少了22万元，主要原因是政府严格控制，遵守中央八项规定，勤俭节约，减少接待。上年度决算数为58万元(其中：公务用车运行费14.16万元，公务接待费43.84万元)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费33万元：公务用车运行费8万元，公务用车购置支出为0，保有量为1台；公务接待费支出25万元，公务接待约1000人次，无因公出国(境)费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算本年收入179万元，年初结转和结余190万元，本年支出369万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效情况总体运行良好。一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在镇政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出285.18万元，2017年度为284.19万元，与上年度相比基本持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额5.53 万元，其中：政府采购货物支出5.53万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是负责本辖区内的消防；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

鼎城区草坪镇人民政府.XLS