黄土店镇2018年度 部门决算公开
附件
黄土店镇2018年度
部门决算
目录
第一部分 ××单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ××单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 ××单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 黄土店镇单位概况
一、部门职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法洗动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施乡村建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项.
二、机构设置
基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于补助拨款单位。黄土店镇政府设党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站六个站所。全镇21个行政村,5个居委会，总户数13422户，总人口54339人。
第二部分 黄土店镇2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 黄土店镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数7941.85万元，2018年支出决算数7941.85万元。2017年收入决算数5965.89万元，2018年支出决算数5965.89万元。收支变动的主要原因主要有两点：1、经费的增加，如人员工资的增加等致一般公共预算预算财政拨款收支的增加；2、决算报表中列入了财政预算拨款外的收支项目。
二、收入决算情况说明
2018年部门决算收入为7941.85万元，上年结转485.9万元,占比6%；一般公共预算财政拨款收入为4832.12万元，占比61%；其他收入2623.83万元，占比33%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数为7941.85万元。其中，一般公共服务支出1712.33万元，占比21.56%；教育支出12.92万元，占比0.16%；文化体育与传媒支出85.3万元，占比1.07%；社会保障和就业支出275.68万元，占比3.47%；医疗卫生与计划生育支出39.41万元，占比0.5%；节能环保支出53.8万元，占比0.68%；城乡社区支出503.23万元，占比6.34%；农林水支出3791.37万元，占比47.74%；交通运输支出209.4万元，占比2.64%；资源勘探信息等支出11万元，占比0.14%；商业服务支出177万元，占比2.23%；国土海洋气象等支出23.37万元，占比0.29%；住房保障支出331万元，占比4.17%；其他支出142.62万元，占比1.8%；年末结转结余573.43万元，占比7.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款支出4832.12万元，占本年支出比重61%，相比较上年财政拨款收入4192.63万元多639.49万元。变动的主要原因为人员经费的增加及项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出4832.12万元，占本年支出比重61%，相比较上年财政拨款收入4192.63万元多639.49万元。变动的主要原因为人员经费的增加及项目资金的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出4832.12万元，占本年支出比重61%，其中一般公共服务支出1515.01万元，占比31.35%；文化体育与传媒支出70万元，占比1.45%；社会保障和就业支出67万元，占比1.39%；节能环保支出46.1万元，占比0.95%；城乡社区支出135万元，占比2.79%；农林水业支出2437.11万元，占比50.44%；交通运输支出84.89万元，占比1.76%；资源勘探信息等支出11万元，占比0.23%；商业服务业等支出177万元，占比3.66%；国土海洋气象等支出3万元，占比0.06%；住房保障支出275万元，占比5.69%；其他支出11万元，占比0.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出4832.12万元，相比年初预算数1749.62万元多了3082.5万元。增加原因：1、人员经费的增拨；2、项目资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款4832.12万元，其中工资福利支出1473.84万元，占比30.5%；商品和服务支出2375.03万元，占比49.15%；对个人和家庭的补助175.93万元，占比3.64%；项目支出807.32万元，占比16.71%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费总额51万元，其中公务用车维护费11万元；公务接待费40万元。比上年减少63.33万元，减少原因主要是我镇逐年压减“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费总额51万元，其中公务用车维护费11万元；公务接待费40万元。国内接待批次500个，国内公务接待人次3900个。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入125万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出125万元。
九、预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区财政支出绩效监控管理办法，对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果运用
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。建设项目的增加，致运行经费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额377.97万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出375.9万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，车牌号码为湘J.53337。
第四部分 名称解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
