鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算公开
附件
鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城谢家铺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区谢家铺镇人民政府概况
一、部门职责
鼎城区谢家铺镇人民政府在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区谢家铺镇人民政府内设机构包括：行政村17个，居委会2个，基层预算单位由鼎城区谢家铺镇站所、镇财政、镇行政组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。
(二)决算单位构成。鼎城区谢家铺镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区谢家铺镇人民政府本级(含镇站所、镇财政、镇行政)。
第二部分 鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区谢家铺镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数6414.31万元，2018年支出决算数6414.31万元。
2017年收入决算数3914.37万元，2017年决算数3914.37万元。2018年收入决算数比去年多2499.34万元，支出决算数比去年多2499.34万元。主要原因是镇村两级相比去年招商引资力度加大，争取上级资金更多。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数6414.31万元。其中一般公共预算财政拨款3953.65万元，占收入决算数61.64%，其他收入2460.66万元，占收入决算数38.36%.
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数6414.31万元。其中，一般公共服务1842.28万元，占比28.72%；教育支出10.30万元，占比0.17%，文化体育与传媒支出15万元，占比0.23%；社会保障和就业支出 210.38万元，占比3.28%；医疗卫生与计划生育支出24.94万元，占比0.39%；节能环保支出33.40，占比0.52%，城乡社区支出417.95万元，占比6.52%；农林水支出2952.74万元，占比46.03%；交通运输支出24.45万元，占比0.38%；住房保障支出262万元，占比4.08%；其他支出245.99万元，占比3.83%。国土海洋气象6万元，占比0.1%，国防支出3万元，占0.05%，年末结转结余365.89万元,占比5.7%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入3953.65万元，财政拨款支出3953.65万元，相比上年财政拨款收入3079.31万元多873.84万元，主要原因是上级拨款增多，镇村两级工程量大，人员工资待遇提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款收入3953.65万元，占本年支出的比重61.64%，与上年决算数3079.71万元比较多873.84万元，其变动的主要原因是上级拨款增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出3953.65万元，占本年支出的比重61.64%，其中一般公共服务支出1393.19万元，占本年财政拨款支出35.24%；文化体育与传媒支出6万元，占比0.15%，住房保障支出200万，占比5.06%；社会保障与就业支出35万元，占比0.89%；节能环保10万，占比0.25%，城乡社区支出145万元，占比3.67%；农林水支出2136.51万元，占比54.04%；交通运输支出13.95万元,占比0.35%,国土海洋气象支出6，占比0.15%，其他支出8万，占比0.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出3953.65万元,相比年初预算数1432.79万元多了2520.86万元，其中年初预算数一般公共服务支出531.94万元，农林水支出900.85万元，主要原因预算外财政专户支出增大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款1432.79万元，其中工资福利支出780.13万元，占比54.45%，商品和服务支出91.5万元，占比6.38%，对个人和家庭的补助13.81万元，占比0.97%,项目支出547.35万元，占比38.20%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费总额45.25万元，其中公务用车运行费9.87万元，公务接待费35.38万元。相比年初预算数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年三公经费支出45批次.45.25万元，其中公务用车运行维护费9.87万元，公务接待费38.38万元，共按待197批次，2388人，无出国境费支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年政府性基金预算收入支出130万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出130万
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，对乡镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对乡镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。预算外支出增大。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额448.34万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出466.7万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
