玉霞街道办事处2018年度部门决算公开
附件
玉霞街道办事处2018年度部门决算
目录
第一部分 玉霞街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 玉霞街道办事处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 玉霞街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 玉霞街道办事处单位概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。办事处工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。玉霞街道办内设机构包括：城市社区居委会5个，基层预算单位由鼎城区街道行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于全额拨款单位。
(二)决算单位构成。玉霞街道办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：玉霞街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：玉霞街道办事处单位本级以及附属站所。
第二部分 玉霞街道办事处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 玉霞街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入总计4282.4万元(其中本年收入3818.54万元，年初结转和结余463.86万元)，本年支出合计4182.87万元，结余99.53万元。收入较上年减少1390.1万元，支出较上年增长1025.77万元。变动原因在决算统计口径发生变化及2018年度建设项目减少导致与上年度数据产生差异。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3818.54万元，其中财政拨款收入1560.88万元，占比40.88%，其他收入2257.66万元，占比59.12%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4182.87万元，其中基本支出1152.14万元，占比27.54%。项目支出3030.73万元，占比72.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1560.88万元(其中一般公共预算财政拨款1520.88万元，政府性基金预算财政拨款40万元)，一般公共预算财政拨款较上年度增长53.32万元。2018年度财政拨款支出1520.88万元，较上年度增长53.32万元。主要由于正常经费增长及人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1520.88万元，占本年度支出36.36%，较上年度增长53.32万元，主要由于正常经费增长及农林水支出增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度基本支出919.51万元，占比60.46%；项目支出601.37万元，占比39.54%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初预算为439.47万元，其中一般公共服务支出277.47万元，城乡社区支出162万元。2018年度支出1520.88万元，其中一般公共服务支出892.29万元，城乡社区支出230.87万元，农林水支出216.57万元，交通运输支出181.15万元。数据差异主要由于年初预算只编制人员经费及办公经费及村(社)转移支付，后续追加预算较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费900.16万元，占比97.90%；公用经费19.35万元，占比2.1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款13.76万元(其中公务接待费13.76万元)，较上年减少26.65万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公务接待费13.76万元
2、无出国出境。
3、公务用车保有量0，公务用车购置数量和购置费0，公务用车运行费0。
4、公务接待批次90及人数1060。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入40万元，在其他国有土地使用权出让收入安排的支出中支出40万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据鼎城区财政局文件要求，本单位依据实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对整体支出认真开展了绩效自评工作。
2018年年初一般公共预算财政拨款收入1520.88万元，决算支出数4182.87万元。其中：基本支出1152.14万元。项目支出3030.73万元。基本支出决算数与预算数相差不大，项目支出未纳入年初预算，本单位对预算的执行情况较好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出675.34元，比2017年度增加49.74 万元。主要因为人员工资自然增长。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额264.45万元，其中：政府采购货物支出4.48 万元、政府采购工程支出259.97万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额264.45万元，其中：授予小微企业合同金额264.45万元，占政府采购支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
