鼎城区郭家铺街道办事处 2018年度部门决算公开
附件
鼎城区郭家铺街道办事处
2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处概况
一、部门职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法洗动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；3、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；4、制定并组织实施乡村建设规划；5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。内设机构包括：财政所、计划生育技术服务站、民政劳动社会保障站、城市管理服务站、社区工作站、综合文化站，农业技术推广站等社会公益事业的综合性工作机构，郭家铺街道办事处下辖8个社区,维护社会大局稳定。
(二)决算单位构成。鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2018年部门决算公开单位。
第二部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入12275.96万元，本年支出8338.56万元，收支结余3937.39万元，年末结转和结余 3937.39万元。收入较上年增加1975.25万元。(含年初结转和结余数3861.24万元)
变动原因在决算统计口径发生变化及2018年度征拆建设项目较多导致与上年度数据差异较大。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入8414.72万元，其中财政拨款收入1659.84万元，占比19.73%； 其他收入6754.88万元，占比80.27%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8338.56万元，其中基本支出6554.96万元，占比78.61%。项目支出1783.60万元，占比21.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2018年度一般公共预算财政拨款本年收入1649.84万元，政府性基金预算财政拨款本年收入10万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共财政拨款支出1659.84万元，占本年度支出19.91%，主要由于政府厉行节约，相关费用减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度基本支出961.37万元，占比58.27%；项目支出688.46万元，占比41.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初预算为776.31万元。2018年度支出8338.56万元，数据差异主要由于年初预算只编制人员经费及办公经费及村(社)转移支付，后续追加预算较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费557.24万元，占比57.96%；公用经费404.13万元，占比42.04%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费年初预算17.3万元，财政拨款“三公”经费支出14.48万元(其中公务接待费13.28万元)，因政府严格控制，遵守中央八项规定，勤俭节约、减少会务，三公经费支出减少2.82万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公务接待费13.28万元
2、无出国出境。
3、公务用车保有量0，公务用车购置数量和购置费0，公务用车运行费0。
4、公务接待批次276及人数1669。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，无结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对街道本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法，对街道本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。五是公开绩效评价结果。在街道网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出404.13万元，比年初预算数增加346.57万元，增长85.76%。主要原因是：工作任务增加，机关运行投入加大。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额171.33万元，其中：政府采购货物支出91.33万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
