鼎城区交警大队2018年度 部门决算公开
附件
鼎城区交警大队2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区交警大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区交警大队2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区交警大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区交警大队概况
一、部门职责
鼎城交警大队以预防交通事故、维护交通秩序和服务群众为基本职能，负责全区道路交通安全、交通执勤、车辆注册、车辆检验、驾驶证申领和管理，查处交通违法行为，处理交通事故，维护较好的社会交通秩序，为鼎城的经济建设创造良好的环境
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区交警大队内设机构包括：鼎城交警大队内设17个二层机构，分7个业务股室(政工股、办公室、警备保障室、法制股、车管所、秩序股、安宣股)、城区3个中队(事故处理中队、善卷中队、桥南中队)和农村7个中队(二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队)
(二)决算单位构成。鼎城区交警大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区交警大队本级
第二部分 鼎城区交警大队2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区交警大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度全年执行收入总额3989.62万元，本年支出 3334.57万元，年末结转和结余655.05万元 2017年度全年执行收入总额3961.36万元，本年支出 3645.34 万元，年末结转和结余 316.02万元 。收入总额较上年增长28.26万元，主要原因是财政本年拨款增加28.26万元。支出较上年减少310.77万元 主要原因是一般公共服务支出增加8.5万元而公共安全支出减少319.27万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总额3989.62万元，其中本年财政拨款收入3282.97万元，占82%，其他收入390.62万元，占10%，上年结余收入316.03万元，占8%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出3334.57万元，其中工资福利支出1846.83万元，占55%，商品服务支出528.73万元，占16%，个人补助支出221.34万元，占7%，其他资本性支出737.67万元，占22%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018本年财政拨款收入3282.96万元，上年结余财政拨款收入312.19万元，合计财政拨款收入3595.15万元；财政拨款支出总计2950万元：其中基本支出2596.9万元、项目支出353.1万元；年末结余财政收入645.15万元。
2017本年财政拨款收入3350.25万元，上年结余财政拨款收入405.06万元，合计财政拨款收入3755.31万元；支出总计3443.12万元：其中基本支出2428.3万元、项目支出1014.81万元；结余财政收入312.19万元
2018年度财政拨款收、支总计与上年决算数比较分别减少加了160.16万元和493.12万元。收入减少的主要原因是财政拨款减少和上年结转较多，支出减少原因主要是基本支出增加168.6万元同时减少项目支出661.71万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018本年财政拨款支出总计2950万元，占本年支出数3334.57万元的88%，较上年3362万元减少了412万元。主要是减少了节能环保支出183万元和公共安全支出229万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018本年财政拨款支出总计2950万元。其中基本支出2597万元，占88%。项目支出353万元，占12%。公共服务支出8.5万元，占0.3%， 公共安全支出2941.5万元，占99.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初预算拨款支出2758.57万元，决算2950万元，年度执行中拨款支出调增191.43万元，主要是基本支出中工资福利性支出调增191.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出2596.9万元，其中工资福利支出1846.83万元，占71%；商品服务支出528.73万元，占20%；对个人和家庭补助支出221.34万元，占9%。工资福利支出中，基本工资720万元，津贴补贴181万元，奖金57万元，社保缴费366万元，伙食费129万元，其他工资393万元。对个人和家庭补助支出中，抚恤费15万元，救济费9万元，医疗费21万元，奖励金172万元，其他4万元。商品服务支出中，办公费47万元，印刷费36万元，水电邮费47万元，物业费3万元，差旅费2万元，维护费21万元，培训费12万元，会议费2万元，接待费8万元，专用材料费86万元，劳务费9万元，委托业务费19万元，工会31万元，公车运行53万元，其他交通费63万元，税金37万元，其他商品服务支出52万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度三公预算105万元，实际支出60.9万元，低于预算44.1万元，原因是节约了“三公”开支
较2017年度实际支出86.5万元降低25.6万，其中公车运行费降低7.3万元，接待费降低18.3万元，主要是厉行节约，压缩了“三公”开支
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”支出60.9万元，其中公车运行费53.4万元，公务接待费7.5万元。公务用车购置：0，因公出国(境)团组数及人数：0，车辆保有量26台，接待批次450次，1300人
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我队开展了预算绩效相关工作，从预算编制和执行、财务状况，人员情况三个方面设定绩效目标，年终进行评价打分，综合绩效评价96分。总体来说预算编制准确性和完整性扣分较多，需要加强这方面的工作，预算执行、财务状况、人员情况等绩效指标相对完成得较好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出529万元，比年初预算数增加46 万元，增长(降低)9.5%。主要原因是：专用材料费牌证购买增加预算46万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额258万元，其中：政府采购货物支出257万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车25 辆、特种专业技术用车1 辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备1台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
